Добрый день! Помогите разобраться. Позвонил поставщик услуг. Он закрывается, просит произвести сверку. Акт свой вариант поставщик прислал. По его данным он нам должен 1000 руб. Делаю в своей в программе у меня получается долг перед поставщиком 500 руб. Начинаю сверять идет путаница с 2008г. Бухгалтерия менялась часто. Как откоректировать по данным постащика? Какие необходимы проводки?
