Дорогие коллеги. Обшарила весь форум, но не нашла ответа, подходящего под мою ситуацию.
Наверняка, не я одна такая. Поделитесь своими мыслями... пожалуйста.
Ситуация такая.
1. Покупаем авиабилеты по субагентскому договору, причем агент выделяет в документах свой сервисный сбор. Агент на ОСНО, накладную и счет фактуру выписывает с НДС.
2. Продаю эти билеты юридическим лицам тоже по агентскому договору, дабы не платить 6% со всей суммы реализации. Делаю акт на свой "сервисный сбор" без НДС, отчет агента о купленных билетах с НДС, перевыставляю счет фактуру моего агента.
Вопрос. Как быть с сервисным сбором агента, включить его в отчет как понесенные расходы, которые по договору возмещаются или ....? Обязательно ли прикладывать копии документов моего агента к отчету. Не очень хочется этого делать, т.к. мой клиент может уйти и заказать билеты напрямую...
Может быть, я вообще не так все делаю? Очень сложно переключаться с ОСНО, где все можно списать в расход на УСН.
Помогите, поделитесь опытом, у кого такая же проходит "операция".