Паспорт сделки, ндс и прочее

[Аноним]

Добрый день. Помогите советом...
нам оказывает услуги иностр. компания, услуги посреднические, в договоре фиксированной суммы нет, есть % вознаграждения. Позвонила в банк, они сказали самим прикинуть превысим лимит в 50000 дол. или нет. У нас договор на год... за год конечно превысим, но мы можем договориться с нашим партнером и заключать договоры, например на квартал. тогда расчеты по контракту не превысят 50000 дол. скажите так нормально делать или будут проблемы? я просто с импортом в первый раз сталкиваюсь?

и можно еще пару вопросиков туда же:
1. я буду удерживать ндс как налоговый агент, когда буду перечислять вознаграждение. а принять к зачету его смогу только когда услуга фактически оказана и НДС перечислен?
например, у нас контракт с июля, но мы еще не платили, по сути услуга за июль, август, сентябрь оказана, я оплачу все в октябре, значит ндс к вычету я смогу поставить только в октябре верно и декларацию за 4 кв.?
2. в расходы по налогу на прибыль, я принимаю эти вознаграждения (без ндс) ежемесячно на основании актов и инвойсов, не зависимо от оплаты?

[Аноним]

Простите, я что-то не так написала.

я просто новичок, хочу разобраться.

[Тоня]

я оплачу все в октябре, значит ндс к вычету я смогу поставить только в октябре

Да, вы же обязанности налогового агента исполните только в октябре.

не зависимо от оплаты?

Независимо, если метод начисления.

[Пилкин Вася]

ога.
тока НнП надо удерживать, как минимум, ежеквартально.
не бойтесь, мы уже выехали..

[Аноним]

Спасибо за ответы.

А что такое НнП?

[Аноним]

Если НнП - это налог на прибыль, то мы агентами не будем являться, т.к. это услуги связи.

или это что-то другое?

[Аноним]

Уважаемые клерки, ответьте плиззз на вопрос про прибыль, правильно ли я поняла, что не надо удерживать?

и у меня еще 1 вопросик, нам открыли паспорт сделки 30.09, т.е. все доки типа акты и инвойсы д.б. датированы 30.09 или позже, и я не знаю как мне быть, у нас услуги с июля, могу ли я датировать акты 30.09 а в теле акта написать, что услуги за июль???
посоветуйте как быть... очень прошу...

[Glbuch1976]

Уважаемые клерки, ответьте плиззз на вопрос про прибыль, правильно ли я поняла, что не надо удерживать?

и у меня еще 1 вопросик, нам открыли паспорт сделки 30.09, т.е. все доки типа акты и инвойсы д.б. датированы 30.09 или позже, и я не знаю как мне быть, у нас услуги с июля, могу ли я датировать акты 30.09 а в теле акта написать, что услуги за июль???
посоветуйте как быть... очень прошу...

У нас был разрыв около месяца между моментом подписания договора и фактическим. Попросили иностранца подписать договор задним числом, оформили паспорт сделки в текущем периоде. В Вашем случае предлагаю позвонить в банк, может они подскажут, как лучше поступить.
Про момент удержания и уплаты НДС лучше прописать в договоре, указать стоимость услуг, НДС и сумму, подлежащую перечислению иностранцу.
Про прибыль Вам кто-нибудь написал? У меня договор оказания услуг с Эстонией, с ними конвенция об избежании 2-го н/обложения Россией не ратифицирована, не знаю, платить НПр или нет...

[Glbuch1976]

:-)