Ситуация такая. Был договор с организацией, уже выписаны акты и счета-фактуры, получена оплата (не авансовый платеж). Но потом контрагент отказывается от договора, выплаченные им деньги возвращают. Акт, получается, недействителен уже, и та оплата уже идет как аванс? Как ее вообще отразить, Чтобы не было проблем с зачетом аванса и вычетом НДС?
если Вы вообще убираете, как будто и не было акта, то да.Сообщение от aZZelle
Тогда ведь нужно счет-фактуру на аванс? И как закрывать потом этот аванс, когда его возвращают?
У Вас все в 3 кв. 2011 г.?
Выпишите счет-фактуру на аванс датой поступления денежных средств на р/сч, на дату возврата зарегистрируйте счет-фактуру в книге покупок.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
