Тема: Исправительные проводки

Как правильно ввести исправления во 2 квартал, уменьшить выручку! Я делаю сторно реализации бухгалтерской справкой от 01.07.2011 г. и сторно счет-фактуры 01.07.2011 г. Формирую доп. лист к книге продаж, но он формируется тоже 01.07.2011 г. (исправления за 2 квартал). Почему-то мне кажется, что исправления нужно внести 30.06.2011 г. и доп. лист будет 30.06.201 г., но правильно ли это?

А почему делаете 01.07.2011 г. (неохота уточненку подавать?)

Да нет, уточниться по НДС хочу. Просто не знаю как правильно ввести корректировки, какой датой 30.06.2011 г. или 01.07.2011 г., ведь отчетность сдана. А прибыль уточнять не буду, т.к. налоговый период - год!

Я бы сделал 30.06.2011 (доп. лист не формируется) и подал бы уточненку (вопрос только как посмотрит Ваша ИФНС на уменьшение НДС к уплате)

По бух.учету исправления и надо текущим периодом делать.
И доп.лист вы никак не могли 30.06 сделать, путешествия во времени невозможны. Но ведь в нем указано, что он ко 2 кварталу относится? Декларация за 2 квартал правильно формируется?

Т.е. я исправления вношу 01.07.2011 г. и доп. лист формирую тоже 01.07.2011 г.! Делаю уточненку по НДС за 2 квартал, а прибыль не трогаю?

Да

Заранее извиняюсь за глупый вопрос. А Доп. лист подшивается к книге продаж, ведь книга продаж за второй квартал уже прошнурована и пропечатана?

Сообщение от Buh_mos

А Доп. лист подшивается к книге продаж, ведь книга продаж за второй квартал уже прошнурована и пропечатана?

Ну и пришейте к уже сшитому

Всем ОГРОМНОЕ спасибо!

Ввела исправительные проводки, сформировала декларацию по НДС - все получилось! НДС к уплате в бюджет уменьшился почти в 2 раза. У меня возник следующий вопрос. Чтобы не попадать под камеральную проверку, может целесообразней сделать корректировку входящего НДС (убрать счет-фактуры на сумму первоначальной корректировки, т.е. максимально приблизится к сумме уплаты в бюджет по первичной декларации) Только как это сделать? Тоже бухгалтерской справкой сторно входящей счет-фактуры? Но корректировка почему-то не заполняется при формировании книги покупок за 3 квартал. Может это делается другим документом, например восстановление НДС и т.п.?

Сообщение от Buh_mos

НДС к уплате в бюджет уменьшился почти в 2 раза. У меня возник следующий вопрос. Чтобы не попадать под камеральную проверку

Камералка по НДС с вашим участием будет, если НДС к возмещению в итоге получился. Насколько понимаю, это не так? И смысл химичить?

Нет сумма не к возмещению, просто так "хорошо" уменьшилась! Не хочется лишний раз провоцировать инспекторов.