Исправленный счет-фактура - как внести в 1С?
Здравствуйте!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205)
Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.25.5)
В июне проведен счет-фактура, в сентябре поставщик делает исправленный документ на большую сумму.
Расскажите, пожалуйста, какими документами в 1С внести новый сч/ф? Я в этой программе такие вещи не делала, если можно - пошагово, буду очень признательна
Никто не знает?
Я сторнировала ошибочный документ, запись об аннулировании счета-фактуры попала у меня в доп. лист книги покупок. А как внести с/ф новую доп. листом - не могу найти...
Уважаемые знатоки! Прошу, помогите советом
Нашла только информацию для 8.1 (наверное, или 8.0) - там описывается как регистрируется сч/ф документом "Формирование записей книги покупок" на вкладке "Вычет НДС по приобретенным ценностям". А у меня в документе "Формирование записей книги покупок" есть только одна вкладка "Вычет НДС с полученных авансов"или я не там что-то смотрю...???
Иногда мне кажется, что я осталась одна на этой планете и разговариваю сама с собой...
Открыла справку к документу:
Покупка ® Ведение книги покупок ® Формирование записей книги покупок
Документ предназначен для отражения вычетов по НДС в учете и в книге покупок. Документ содержит список закладок:
Вычет НДС по приобретенным ценностям
Вычет НДС с полученных авансов
Вычет НДС с выданных авансов
Вычет НДС по налоговому агенту
Куда у меня подевались остальные вкладки???
нашла, ура! В учетной политике стояла галочка "Упрощенный учет НДС", я ее убрала - появились все вкладки. Как это повлияет на учет? Можно ли эту галочку убирать сейчас? И можно какими-нибудь другими способами зарегистрировать с/ф?
Разобралась - все получилось!
В любом случае спасибо всем, кто хотя бы просматривал мою тему
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
