Я же написала "например"а причём здесь 1С
Как другие программы работают - не знаю, но если всякие там бухсофты не делают проводок в основных типовых документах - на кой они тогда вообще нужны?
Я же написала "например"а причём здесь 1С
Как другие программы работают - не знаю, но если всякие там бухсофты не делают проводок в основных типовых документах - на кой они тогда вообще нужны?
Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный. (с)
автоматизация позволяет формировать отчеты автоматически
Mmmaximmm, если чел не будет понимать проводок он в программе такого наворотит потом не разгребешь.. Программа она же не понимает .что в результате должно получится. галку не ту поставил и сформировалось не так.. А новичку и по барабану если он проводок не понимает.. потом оправдывается что это программа так сформировала..
I am very glad that I make you happy! I do not know how you and I have life is! goodbyeСообщение от Анжелика Ник
Пока учет не автоматизирован на фирме, а в ручную мне пока даже лучше. Я хоть бы выстрою цепочку и пойму как правильно мне вести учет. Все всем спасибо за помощь и комментарии
Вот это правильно.
И это правильно (хоть знанием английской грамматики порадовали).
ANNA_88_ANNA, http://mvf.klerk.ru/hoz/hozmenu.htm может чем то поможет
Значит тут только терапевтическое. Значит я ошибся.
Ну бывает...
Просто от самого первого поста у меня дыбы волосом встали....
Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
© Законы Мерфи.
Полагаю, что не только от первого. Вы правы, случай, скорее всего, поддающийся излечению (лоботомия явно не требуется).ИМХО.
Люди, а проводка Д90.3 К68 выделен НДС это с суммы закупки (поставщик) и проводка Д68 К19 НДС принят к зачету - это сумма НДС проданного - сумма НДС купленного, его мы и ставим к зачету, верно?
не верно
не забываем смотреть план счетовНа субсчете 90-1 "Выручка" учитываются поступления активов, признаваемые выручкой.
На субсчете 90-2 "Себестоимость продаж" учитывается себестоимость продаж, по которым на субсчете 90-1 "Выручка" признана выручка.
На субсчете 90-3 "Налог на добавленную стоимость" учитываются суммы налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя (заказчика).
На субсчете 90-4 "Акцизы" учитываются суммы акцизов, включенных в цену проданной продукции (товаров).
Организации - плательщики экспортных пошлин могут открывать к счету 90 "Продажи" субсчет 90-5 "Экспортные пошлины" для учета сумм экспортных пошлин.
Субсчет 90-9 "Прибыль / убыток от продаж" предназначен для выявления финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц.
клерки подскажите, я сделала вот такие проводки 01.10.11
Д41 К60-500 000 купили товар
Д19 К60-45454,54 в т.ч. НДС
Д68 К19-45454,54 приняла к зачету для оплаты НДС
Д62 К90.1-700 000 продали товар
Д90.2 К41 - 500 000 списала с/с
Д90.3 К68 - 63636,36 выделила НДС
Какая следом нужна проводка для уплаты ндс в б-т (18181,82)?
и еще если на протяжении м-ца были сделки и я буду аналогично делать так:
Д41 К60
Д19 К60
Д68 К19
Д62 К90.1
Д90.3 К68
....
а по окончании сделки буду списывать себестоимость датой последней продажи
Д90.2 К41
68-51=18181.82
И еще такой вопрос, насколько я понимаю необходимо по окончании месяца делать закрытие счетов таких как: 44; 10.3
Правильно ли я сделаю если в течении м-ца на Д44 я относила расходы и по окончании м-ца сделаю проводку Д90.2 К44
и по топливу Д90.1.2 К10.3
И какую мне сделать проводку по Д91.2 ???
Спасибо заранее
неправильная сумма НДС
Списывать реализованный товар надо при отгрузкеа по окончании сделки буду списывать себестоимость датой последней продажи
Д90.2 К41
неправильно, ГСМ списываются на счета затрати по топливу Д90.1.2 К10.3
а что там было? 91 счет, как и 90, закрывается на сч.99И какую мне сделать проводку по Д91.2 ???
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
91.2 обслуживание банка по клиент-банку
1. сумма неправильная или НДС, или без НДС.
Если сумма с НДС 500000, и НДС 10% в т.ч. то
Д 41 К 60 454545,45
Д 19 К 60 45454,55
если Д 41 К 60 500000, то Д 19 К 60 50000
2. в себестоимость Д 90.2 К 41 списываете себестоимость только реализованных товаров. Отгрузили 400т.р., => и Д 90.02 К 41 400т.р. Остальное остается на сч.41, иначе остатки по Д 41 будут некорректными, и есть риск дважды списать один и тот же товар
3. выплата сотруднику за ГСМ это Д 71/76 К 50. Для списания со сч.10.3 нужен путевой лист, на его основании Д 20/44/26 К 10.3, а потом уже Д 90 К 20/26/44 в конце месяца.
4.Д 99 К 91.9 закрытие 91 счета (целиком в конце месяца, а не по каждой операции)
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо очень разборчиво, дошло до меня
Еще вопрос: работник ездил в командировку подтверждающие док-ты с НДС (например, номер на сумму 3000р. в т.ч. НДС 457,63) я делаю авансовый там же тоже надо выделять НДС? Д19 К71
И можно будет поставить к вычету (т.е. уменьшить НДС для уплаты в бюджет)?
если помимо выделения НДС в док-тах есть сч.-фактура, то да
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
А какая с/ф может быть в гостинице они выписали счет и кассовый чек к нему приложили?
Да, и если можно уменьшить н/облагаемую базу какую потом проводку сделать? После Д19 К71
Значит, нельзя, тем более, что нет даже акта. кассовый чек вообще не первичный документ дл оприходования услуг. Они в гостинице, вообще, может, на ЕНВД или УСН.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Я знаю что надоела уже сегодня , но все таки подскажите и я со спокойной душой пойду домой!!!
91.2-19 = сумму невозмещаемого налога в расходы.
2. в себестоимость Д 90.2 К 41 списываете себестоимость только реализованных товаров. Отгрузили 400т.р., => и Д 90.02 К 41 400т.р. Остальное остается на сч.41, иначе остатки по Д 41 будут некорректными, и есть риск дважды списать один и тот же товар
Я же правильно поняла в себестоимость ставить сумму без НДС?
Я еще проконсультировалась у опытного бух-ра она мне сказала, что я могу сделать вот так Д68.2 К19 и тем самым уменьшить НДС; вроде это разрешается... и занести этот счет в книгу покупок
Да, по командировочным расходам можно. (п. 7 ст. 171)
обычный счет? лично я как-то сомневаюсь, счет вообще документ исключительно на оплату, как и кассовый чек.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
4.Д 99 К 91.9 закрытие 91 счета (целиком в конце месяца, а не по каждой операции)[/QUOTE]
Т.е. по Д у меня отнесены прочие расходы 91.2 я должна все сложить и поставить в К91.9 и тем самым списать на прибыли или убытки (в моем случае -убыток)? Правильно
Только в конце года при реформации баланса. До 31.12 только сальдо по 91 списывается проводкой 99.1 - 91.9 или 91.9 - 99.1
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
