Проводки

[echinaceabel]

Д44 К68 - 30,51 т.е. я хочу списать на расходы по продаже...

Не надо.

[Аноним]

Я уже поняла, что не надо, а дальше...

[echinaceabel]

А всё.

[Аноним]

А если списать всю сумму на 200р. (169,49+30,51) на прочие расходы Д91.2 К51 я думаю это будет простительно НДС не большой?

А вот так если сделать или все таки учточненку подавать ?

[Январь]

А если списать всю сумму на 200р. (169,49+30,51) на прочие расходы Д91.2 К51

Только 30,51 НДСа не должны уменьшать налогооблагаемую базу по прибыли.
Отразите получение счета-фактуры в текущем квартале и возьмите его к вычету без всяких уточненок

[Аноним]

Отразите получение счета-фактуры в текущем квартале и возьмите его к вычету без всяких уточненок[/QUOTE]

Даже если с/ф была получена 25.05.11?

[Январь]

Даже если с/ф была получена 25.05.11?

И вы именно это отразили в журнале учета полученных счетов-фактур?

[Аноним]

Да

[Январь]

Аноним, тогда варианты:
- переделать журнал;
- подать уточненку;
- списать НДС на 91, не принимая этот расход для налога на прибыль

[olga91]

1. Списан окончательный брак в оценке по нормативной себестоимости, выявленный в цехах основного производства -1854
2.Оприходована забракованная продукция в качестве отходов по цене лома-869
3. Определены и списаны потери от окончательного брака на себестоимость готовой продукции
4. Списаны отклонения фактических затрат на выпуск продукции от ее нормативной производственной себестоимости
5. В конце года начислен доход на облигации номинальной стоимости150000руб, купленные ранее за 200 00рублей. Срок погашения облигаций5лет.проценты выплачиваются 1раз в год в размере10%.
а)начислены проценты за отчетный год-5000
б)погашена разница между покупной и номинальной стоимостью облигаций за год10000

[olga91]

1.Списаны отклонения фактических затрат на выпуск продукции от ее нормативной производственной себестоимости (сумму определить по данным счета 40)

[olga91]

я незнаю

[Аноним]

Добрый день! подскажите пожалуйста на сумму экспортной пошлины мы делаем проводки:
1. Д 76.5 К 51 - уплачен аванс по экспортной пошлине
2. Д 90.5 К 76 - начислена экспортная пошлина по ГТД
Это правильно? И где-нибудь законодательно прописано (налоговый кодекс, ПБУ), что учет надо вести на счете 90.5?

[ZloiBuhgalter]

2. Д 90.5

Гы.

Затратные счета - 44/26/25/20 и т.п , но никак не 90ый

[lena56-2]

Здравствуйте!
Подскажите как поступить в следующей ситуации:
Были оказаны услуги по поверке средств измерения
проводки
Д26К60
Д19К60, а принять к зачету НДС проводку не сделала (слетела галочка в акте включить в книгу покупок)
Обнаружена ошибка была после сдачи декларации по НДС.
Какие можно сделать проводки, чтобы не слетел НДС и не надо было подавать уточненку? Сумма НДС по этой операции была незначительная 1300 руб. Можно ли сделать какую-нибудь проводку и учесть эту сумму за счет прибыли? Если можно, то подскажите какую проводку сделать?

[mvf]

СейЧас "68 - 19".

[Mmmaximmm]

за счет прибыли

Дт 91.2 Кт 19.3