Фирма А продает товар фирме Б. Если задолженность фирмы А перед поставщиком оплачивает за нее фирма Б, какими проводками и документами это нужно оформить? В организации Б данный платеж проводить как аванс фирме А?
Фирма А продает товар фирме Б. Если задолженность фирмы А перед поставщиком оплачивает за нее фирма Б, какими проводками и документами это нужно оформить? В организации Б данный платеж проводить как аванс фирме А?
письмо от А к Б;
60 62
да, будет аванс
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Спасибо!
Добрый день!
Помогите, пожалуйста
Фирма В покупает товар у фирмы Б, а фирма А производит оплату фирме Б, а документы приходят на фирму В. Как все это отразить проводками?
фирма А:
оплата фирме Б : Дт 51 Кт 60.2 ( т.к. была предварительная оплата)
фирма В:
поступление товаров от фирмы Б: Дт 41 Кт 60.1
как связать фирму А с фирмой В?
а как они связаны сейчас?
не Б, а В - и всёСообщение от Аноним
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
"не Б, а В - и всё "
но ведь платили фирме Б, тогда может производить взаимозачет?
Может быть так?
в фирме В операции:
Дт 41 Кт 60.1. фирма Б - поступление товаров
Дт 62.1 фирма А Кт 90.1 - отгрузка товаров
Дт 60.1 фирма Б Кт 62.1 фирма А - взаимозачет
в фирме А операции:
Дт 60.2 фирма Б Кт 51 - оплата
Дт 10 Кт 60.1 фирма В - поступление
Дт 60.1 фирма В Кт 60.2 фирма Б - взаимозачет
вообще то я вопрос задал
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Связаны они тем, что фирме В не нужны будут эти товары и она перепродаст фирме А
нормальные
можно так, а можно без зачета, отразив оплату фирме Б как аванс фирме В
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Нужно ли в данной ситуации фирме А выставлять счет-фактуру на аванс фирме Б и исчислять НДС к уплате?
Т.е. фирма Б платит не фирме А, но платит авансом? И счет-фактуру нужно выписывать, и НДС платитьНужно ли в данной ситуации фирме А выставлять счет-фактуру на аванс фирме Б и исчислять НДС к уплате?Фирма А продает товар фирме Б. Если задолженность фирмы А перед поставщиком оплачивает за нее фирма Б, какими проводками и документами это нужно оформить? В организации Б данный платеж проводить как аванс фирме А?
Получается, что основанием для выставления счет-фактуры на аванс фирмой А будет платежка от фирмы Б , в которой назначением платежа будет "оплата за фирму А"?
Да. Аванс ведь? А куда конкретно деньги перечислены, это уже вторичноПолучается, что основанием для выставления счет-фактуры на аванс фирмой А будет платежка от фирмы Б , в которой назначением платежа будет "оплата за фирму А"?
Большое вам спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
