Коллеги,перечитала все ветки с данной темой-что ж делать и как в итоге-туплю...
Итак условие задачи:
Сотрудник (менеджер) едет в рекламник.
ТО Корал. В счете выделено Аг.вознаграждение и написано Комплекс турист.услуг в Египет заявка 0123 08.10.2011-16.10.2011
Как было сказано в предыдущих постах-мы оформляем служебную командировку.
В комплект документов для оформления служебной командировки входят:
1) служебное задание с отчетом о его выполнении - унифицированная форма № Т-10а,на основании его составляем Приказ
2) приказ (распоряжение) о направлении работника (группы работников) в командировку - унифицированная форма № Т-9 (Т - 9а)
3) командировочное удостоверение работника - унифицированная форма № Т-10
4) авансовый отчет - унифицированная форма № АО-1, утвержденная постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55
Для организации учета командированных работников руководитель организации или уполномоченное им лицо должен назначить работника организации, ответственного за ведение журналов выбытия и прибытия, а также за осуществление отметок в командировочных удостоверениях.
(Т.е. это еще один Приказ)
ЖУРНАЛ учета работников, прибывших в служебную командировку
ЖУРНАЛ учета работников, выбывающих в служебные командировки
Это все?
Далее т.е. сотрудник едет за пределы РФ,то к командировочному удоставерению прилагается копия ОЗП с отметками о пересечении границы и отчет о служебной командировке..Верно?
Далее я еще больше ничего не понимаю...
Агентское вознаграждение-я должна платить с него 6% УСН почему? Это ж не наш доход! Или как правильно?
Везде пишут про какие то нормы,компенсации...Как тут делать? Ведь в пакет все включено и перелет и проживание и питание...Т.Е. Я сотруднику ничего не компенсирую?
Ну и З/пл...
Спасите! Мозг лопает.
.Как вы проводите рекламники?
Как начисляете з/пл в эти дни?
Какие документы от ТО?
Ответить с цитированием