Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, совсем запулась.
Ситуация: заключаем договор линга (баланс ЛП) в феврале. Платим за услуги по проверке и первый платеж. ЛД выставляет с-ф на услуги в полном объеме и аванс первого платежа.
ПРОВОДКИ: (1С) 7,7
1кв.
76,5-51 - за услуги по проверке 42
76,5-51 - первый платеж (частично) 290
26-60,1 - услуги по проверке (с НДС) 42
68,2-76ВА-НДС с аванса 290
60,1-76,5-корректировка 42 (закрыто 42)
3-кв.
76,5-51-доплата первого платежа 550
76,5-51-очередной платеж 82
ДАЛЕЕ: расторгаем договор и заключаем новый с ними же. Сумма договора увеличиватся номер меняется.
ОПЕРАЦИИ в 1С:
76,5-76,5-перенос между договорами (Бух. справка)
Далее: доплачиваем за проверку и первый платеж, получаем а/м. Выдают документы: акт приема передачи, с-ф на полную сумму аванса, с-ф на проверку (была на 42, а выставляют на 55)
ПРОВОДКИ:
76,5-51-доплата первого платежа 195
76,5-51-доплата за проверку 13
08,4-60,1-поступило ОС (сумма договора с НДС 4843)
01,1-08,4-введено в эксплуатацию ОС 4104
Появляется сальдо:
К76,5-1117 - первый платеж
Д60,1-ОС получено
Д-19,1-НДС с ОС получено
Д01,1-ОС на балансе
Далее амортизация. но с ней понятно. Дальше начинается путаница.
Перечиляем первый очередной платеж по графику:
Д76,5-51-Очередной платеж
ЛД выставил с-ф на 55, я провожу на 13, т.к. 42 были проведены в феврале. Наверно надо попросить выставить нормальную с-ф????
с-ф на 1117 и тут началось.
Если сделать корректировку, К-76,5 закрывается, а Д60,1 уменьшается.
ВОПРОС: Куда поставить с-ф в 1С???? Как произвести начисление????? Как увязать 26?????
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! БАЛАНС СКОРО!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение от танечка-кнопочка
