ндс с аванса,который нужно вернуть - начислять или нет, если декл не сформирована

[ЮляВременная]

Помогите, пожалуйста.
В конце сентября пришел аванс от покупателя
сегодня - письмо с просьбой отменить поставку товаров и вернуть аванс.
если декларация по НДС не сформирована, можно ли не начислять НДС с аванса, провести через прочие расчеты с контрагентами и вернуть деньги?
Если начислять и при этом возвращать аванс полностью, то лишних 100000 на налог с этого аванса нет ((((

[Raspberry]

можно ли не начислять НДС с аванса

Нельзя. Налоговый период квартал. Аванс в 3 кв. Возврат в 4 кв. Сначала заплАтите, а потом вернёте.

[ЮляВременная]

спасибо, да, я знаю, что должна начислить в декларации за 3 квартал, а в книгу покупок смогу поставить только после возврата денег.
Как поступить , если лишних 100 тысяч нет?
Может сейчас вернуть покупателю аванс только в части без НДС по 18/118?
а саму сумму НДС, уплаченного в бюджет - скажем, 31 декабря?

[Raspberry]

Это вам надо с покупателем договариваться.

[Лёнка]

В конце сентября пришел аванс от покупателя

что стоит в назначении платежа?счет? договор?

[ЮляВременная]

В назначении платежа -конечно, предоплата за товар с выделенной суммой НДС.
Оплачено по счету, но договор есть.
Товар кстати еще и импортный - хорошо, валюту купить и перевести поставщику не успела - евро слишком вырос, решили не торопиться.