Автоматические записи в книгу покупок

[Sokolova]

Помогите... У меня 1С: Бухгалтерия 7.70.464 (сетевая версия).
При вводе операции "Услуги сторонних организаций" по идеи должна делаться запись в книге покупок, на основании "основного договора", но этой записи нет. Когда я пытаюсь сделать запись вручную, прог. ругается, говорит что уже занесла на основании "основного договора". Т.Е. приходиться убирать "основной договор" из строки "Договор..." и делать запись в ручную.

Такая же ерунда при поступлении материалов..

Короче... В книгу продаж она записи делает автоматически, а вот в книгу покупок ничего сама не пишет. Хотя постоянно кричит, что уже все сделала. Все галочки в справичниках стоят...

Это только у меня такая проблемма или ещё у кого-нибудь есть?

[sinigiya]

У меня такое было. Как раз в справочнике "Договоры" я убрала галочку внизу "Использовать документы по договору для автоматического формирования книги покупок и продаж". Ну а потом формирую документ "Запись книги покупок" вручную.

[Naumov]

Мдя, чтение инструкций и ныне не в моде.

[Sokolova]

Мдя, чтение инструкций и ныне не в моде.

Я просила помощи, а не критики. Если Вы в материале, помогите, я-то хотела, чтобы прог. именно автоматически заносила записи в книгу продаж.

Спасибо за подробный и быстрый ответ.

[Пытливый]

А кто читал для чего используется "основной договор"?

[Sokolova]

Я просила помощи, а не критики. Если Вы в материале, помогите, я-то хотела, чтобы прог. именно автоматически заносила записи в книгу продаж.

Спасибо за подробный и быстрый ответ.

Простите, я имела ввиду проблеммы с книгой покупок...

[Aquad]

Sokolova,
Ну таки без разницы Покупки - Продажи ...

1. Галочка в договорах стоит ?
2. Регламенты сформированы ?

[Аноним]

Sokolova,
Ну таки без разницы Покупки - Продажи ...

1. Галочка в договорах стоит ?
2. Регламенты сформированы ?

Галочки стоят, а регламенты /простите/, это что такое?

[Пытливый]

Ох...
Ну регламентные документы - в частности "формирование записей в книгу покупок"...

[Naumov]

Sokolova, Если вы хоть раз не разберетесь в том как программа функционирует, а для этого нужна либо качественная консультация (живьем), либо прочитать описание, то проблем будет куча.

[Lisaya]

А может и мне поможите. Книгу покупок (будь она неладна) сформировали. Потом нашли ошибку, неучтенные фактуры, например,оплата есть вручную добавляем 68-19 по данному контрагенту, книгу не переформировываем. В конце года решили переформировать, так она не видит добавленные фактуры, хотя они оплачены и акты и счф заведены,в добавок ко вскму ручные проводки просто стирает. Как бы хоть ручные проводки сохранить

[Sokolova]

Что значит вручную? ВВодите Операцию вручную? Или Вручную формируете "Запись в книгу покупок"?

[Lisaya]

операцию вручную 68-19

[Sokolova]

А почему не хотите сделать запись в книгу покупок на основании (что там у Вас), поступление материалов или услуги сторонних организаций, по какому поводу счет-фактура? И поставить дату обнаружения ошибки? Вы декларацию то уже за этот период сдали? В какой период можем принять к зачету?

[Lisaya]

Допустим нашли обишку в апреле за февраль. Отчитываемся помесячно. В книге покупок нужно сделать исправления в феврале, а по бухгалтерии проведем в апреле - вот она проводка. Отчет естесно надо пересдавать. Книгу сохраняем в екселе и потом правим как надо.

[Пытливый]

M'M в вашей ситуации можно посоветовать следущее:
1. 1С формирует проводки по документу.
2. Книга покупок формируется НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТА
Если надо, чтобы документ "запись в кп" был одним числом и попадал, соответственно, в кп за февраль, а проводки должны быть в апреле - тогда так:
1. Делаем документ февралем зкп.
2. переходим в журнал операций. Там два окна (вверху отображается кем сформированы проводки, внизу - какие проводки сформированы). Выделяем вверху документ (зкп) с которым работаем. В 1С, если проводки сформированы доками, то их править низзя (если не влезать в кофигуратор и не настраивать, но мы и не будем этого делать)
3. Копируем операцию документа. (действия -> копировать операцию документа)
4. В документе "зкп" ОТКЛЮЧАЕМ ПРОВОДКИ (F8)
5. В скопированной операции изменяем дату на апрель.
Таким образом у нас будет документ в феврале, на основе которого будет формироваться Книга покупок БЕЗ ПРОВОДОК, а также проводки в БУ в апреле, введенные операцией.

[Lisaya]

Класс.Попробуем. А как потом подключить функцию проводки? Или она отключится только в данном случае?

[Пытливый]

m'm она отключится только ДЛЯ ОДНОГО ДОКУМЕНТА (в вашем случае - Записи в книгу покупок №..... от.....)

[Пытливый]

Вдогонку к предидущему сообщению:
За все надо платить.
В данном варианте это выразится в том, что книга покупок сформируется, а автоматически заполнить декларацию по НДС не выйдет. (не формируются там данные, если проводки отключать.)

[Lisaya]

Ребята, честно скажу, никогда, ни в одной программе не настраивала отчеты. С оборотных ведомостей сама ручками,вот тогда я отчету верю и не завишу от ошибок техники и программеров. Все в электронных таблицах.Времени больше, но все точнее.
Только книги хочется автоматом все-таки настроить.600 абонентов по 5 услуг,ох

[Пытливый]

m'm я и говорю - распечатаете книгу покупок (там этот документ с отключенными проводками будет) сделаете анализ счета 68.2 за этот же период и разница будет на НДС документа, с которым играемся.
Далее в том периоде, когда делаем проводки - книга покупок НЕ будет содержать записи, а в анализе 68.2 эта прводка будет.
Вот интересно - зачем такой геморрой? Ну принесли вам с-ф 21 февраля за январь. Ну поставили на ней штамп "получено 21 февраля". И примем к вычету в феврале.... Три ж условия для принятия НДС к вычету:
1.услуга оказана
2.услуга оплачена
3.с-ф получен
В чем причина необходимости столь сложного учета с отключением проводок и переноса их в другой период?

[Lisaya]

В чем причина необходимости столь сложного учета с отключением проводок и переноса их в другой период?

Да все тот же человеческий фактор, 20 сдали отчет, 25 выпадает на проведенный документ, у кого нибудь на столе пролежал. И совсем не обязательно, что у бухгалтеров

[Пытливый]

Ну и сделайте ЗКП 25 числа! И не мучайтесь с проводками!

[Lisaya]

Тогда как собрать НДС к уплате? Без ЗКП 19 кредит не формируется. Если бы это было 6-7 операций ладно бы, у нас их более 200!

[Пытливый]

Ну тогда вводите ЗКП тем периодом, к которому он относится. 30 числа, как он и был выписан/оплачен (что позже настало)
И формируйте Книгу покупок за тот период по-новой. И заполняете декларацию по НДС автоматом. Ну и что, что у вас изменится баланс взаиморасчетов по НДС с бюджетом? Вы в текущем периоде, когда НДС подсчитаете уменьшите платеж на сумму возникшей переплаты и все...
Зачем документ иметь в одном периоде, а проводки в другом? Это как-то нормируется актами законодательными? Или что? Или это только нарушение правил ведения бух.учета, за которое МинФин может оштрафовать на 500 рублей через суд? Если только это - то проще сделать, как говорил Чапай: "Наплевать и забыть". Ведь налоговая не имеет права проверять правильность ведения бух.учета. Она налоговый учет проверяет теперь. А для налогового учета - вот, пжалста: Исправленна книга покупок, исправленна декларация по НДС за нужный период.
Зачем мучатся с проводками и документами?

[ZloiBuhgalter]

>Зачем мучатся с проводками и документами?
Что-бы после того как "отджинджурят" организацию
на сумму штрафа ХХХХХ руб., директор (владелец)
компании не "отджинджурил" своих подчиненных...

Сам в итоговой строке пишешь:
__________________
Все, что может быть - случается. Все что не может быть - тоже случается, причем значительно чаще...

Т.е. если не могут проверить БухУчет, то проверят....

[Пытливый]

На каком основании ее "оджинжурят"? Что неправильно? На основании чего неправильно? ГДЕ?

[ZloiBuhgalter]

>На каком основании ее "оджинжурят"?

Они с бумажкой, а ты "без бумажки - ......"

А если готов судиться с налоговой и тратить деньги
(организации, т.е. опустошать карман владельца компании)
на суды, пошлины и т.п. - флаг в руки и вперед!
Генеральный директор (владелец компании) подумает:
стоит ли держать бухгалтера, который не минимизирует налоги?

Извини за ......... - не имел ввиду именно Вас.

[Пытливый]

Да где основание для налоговой претензии-то?
Вот исправленная декларация по НДС. Вот пришли проверять. Вот показываем книгу покупок. НУ? Что неправильно-то?
"а почему вы сдали другую декларацию?"
"а потому!"

[Lisaya]

Ребятки не ссортесь, обисняюсь: на 1С всерьез переходим только в этом году ,1,5 года обкатывали. Баланс делали в самописной программе. Поэтому там проводки и остатки вставали намертво и позволить себе что хотим и в каком месяце хотим не могли. Книги формировали в 1С и участок этот в 1с уже вели с него и давали проводки.
Представте себе на 01.02 остатки встали, а остатки на 01.03 уже с исправлениями по остаткам на 01.02. Для того,что б не трогать остатки на 01.02 делали продовки в феврале и на 0.03 все было хорошо