Добрый день!
Ситуация такая: 2 сотрудника направляются в командировку, один сотрудник купил электронные билеты на двоих, оплатив их с банковской карты.
Другой сотрудник оплатил гостиницу, счет выписан на него, есть чек, где указана сумма 9100Х1 = 9100, но оплата это 2-х местного номера.
Вопросы такие:
1. Если сотрудник оплатил билеты за двоих, как авансовый отчет составить?
Разделить сумму на два авансовых отчета по сотрудникам, и пояснительную о том, что оплатил по устной договоренности, или в один отчет и издать приказ, о том что покупка билетов возлагается на такого-то сотрудника?
2. Гостиница, тоже пояснительную написать, что оплата за двоих, и разделить сумму по отчетам, чек оригинал к одному, а ко второму копию, или приказ о том, что оплата гостиницы возлагается на того-то, или только на одного гостиницу повесить?
Есть ли какой-то нормативный документ, где написано, что нельзя оплачивать за другого? Знаю, нельзя передавать от одного другому подотчетному, или это получается передача?
