Как правильно поступить в следующей ситуации: по акту проверки в августе вынесено решение о доначислении НДС, налога на прибыль, пеней и штрафов. Мы не согласны и подаем в суд. Пока по инкассовому снята небольшая сумма. Нужно ли августом проводить доначисление этих налогов? какими проводками? и что делать, если все таки суд отменит это решение?
Если в суда подаете, то ИМХО, списанные суммы пока не начислять.
Я бы резерв начислила, во избежание ошибочного восприятия в запаре суммы как переплаты ( у Вас же дебетовое сальдо по 68 будет). И при расчете налога на прибыль считала бы его отложенным налоговым активом. По решению суда - погасила бы, и поставила бы в доход.
А скажите - обеспечительные меры у Вас на всю сумму акта ВНП?
а как в резерв доначислить НДС можно? и есть ли в этом смысл? все таки надеемся что суд отменит решение. Можно ли в крайнем случае провести начисление в 4 квартале, после суда? У нас два р/счета, на оба наложены приостановления операций, и на один - инкассовые на всю сумму решения ВНП.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
