Во втором квартале получили от банка счет фактуру за изготовление электронного ключа, сделали проводки Д 76,05 К 51 списано с расчетного счета Д 91,02 К 76,05 списана стоимость услуг Д 19.04 К 76,05 НДС, Д 19,04 К 68,02 предъявлен НДС к вычету. В 3-ем квартале выяснилось, что сумма была удержана излишне и в августе денежные средства вернули на расчетный счет. В каком квартале мы должны восстановить НДС? Надо ли сдавать уточненку по прибыли за 6 мес.?
Уточненки за 2 квартал по НДС и полугодие по прибыли
т.е. я должна сторнировать предыдущую операцию и после этого уточненки?
Да. Проводки по бух.учету в текущем периоде, уточненки за тот период, когда лишние расходы отразилит.е. я должна сторнировать предыдущую операцию и после этого уточненки?
СпасибоСообщение от Январь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
