Подскажите, что писать в декларации НДС?

[Аноним]

Подскажите - открыли ООО в августе этого года, взяли предоплату в размере "Х" за товар у клиента, заказали его за "Х-15%" у поставщика, переведя ему эти средства на счет.

Товар пока не пришёл, сидим ждём со своими 15% на счету.
Но надо сдавать декларацию по НДС.

Скажите, что там писать? У нас 1С-ка выдает пусты строки в форме КНД115001, строки 020, 030, 040 и 050 не заполняются. А декларация получается на двух листах.

Больше никакой деятельности не велось - не получилось.

Не хочется налететь на штрафы, т.к. планируем работать и развиваться.

Заранее спасибо!

[Январь]

взяли предоплату в размере "Х" за товар у клиента

Счет-фактуру на аванс выписали? НДС этот должен в строку 070 раздела 03 попадать

переведя ему эти средства на счет

Счет-фактуру авансовый от поставщика удалось получить?
Если удастся и договором с поставщиком аванс предусмотрен. то этот НДС можно взять к вычету (150 строка раздела 03)

[Аноним]

Нет, счетов фактур не выписывали и не получали.

[Январь]

Выписать надо.

[Аноним]

Да выпишем.

Вы скажите, что писать в отчете на прибыль и в декларации НДС, а то ж ведь оштрафуют - как пить дать оштрафуют.

[Январь]

что писать в отчете на прибыль и в декларации НДС

Про декларацию по НДС сказала вроде
"Отчет на прибыль" - вы декларацию имеете ввиду? Авансы туда никак не попадают. И в форму2 (отчет о прибылях и убытках) тоже.
Но у вас могли быть и какие-то другие операции

А чтобы штрафов на пустом месте избежать, бухгалтера наймите

[KiraKruze]

Задаете очень простые вопросы. Наймите бухгалтера, правильно Вам Январь ответил.