Добрый День!
Подскажите, при загрузке данных из клиент-банка нет привязки к счетам, по которым произошла оплата.
Как быть? И еще, если оплачивают в одном платежном поручении срау по двум счетам, тоже не понятно как привязать.
Получается программа привязывает оплату не по конкретно оплаченным счетам, а по задолженности.
Как сделать, чтобы была привязка оплаты по счетам? в 1С Бухгалтерия Проф.8.
ставите погашение задолженности по документу и указываете конкретный счет. если оно вам надо. если несколько счетов то вроде кнопочка должна быть список.. не пользуюсь этой функцией сама
У меня выписки загружаются и приход и расход из клиент-банка.
Я же не могу удалить весь приход, а потом заново в реализации делать приход оплаты по документу. Двойная работа.
Есть ли такая возможность непосредственно в самой загруженной банковской выписке привязать?
Бухгалтерия 8 не может вести расчеты с контрагентами по счетам.
Если поступление товаров было раньше,чем оплата- в загруженном п/поручении в закладке "погашение задолженности" уберите автоматически и выберите по документу расчетов- откроется рядом вкладка выбора документа поступления от поставщика. Можно, как и советовала Вам Анжелика, разбить одну платежку на несколько наименований и документов поступления-закладкой "список"
Если раньше была оплата,то в поступлении все эти операции проводите в "зачете авансов"- возможность выбора платежных поручений.
Простите, забыл уточнить. Меня интересует оплата от Покупателя за отгруженные товары
аналогично
Вы формируете п/поручения в клиенте? После загрузки попробуйте найти в банковском документе закладочку "счет на оплату"-он там есть.
Спасительницы!!!!! Получилось, спасибо ВАМ!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
