Во 2м кв был аванс от покупателя, выписали на него счет-фактуру, начислили ндс, в 3кв отгрузили по этому авансу. Но отгрузка без ндс. Что делать с начисленным ндс с аванса?
Во 2м кв был аванс от покупателя, выписали на него счет-фактуру, начислили ндс, в 3кв отгрузили по этому авансу. Но отгрузка без ндс. Что делать с начисленным ндс с аванса?
К вычету принимать, что же еще с ним можно сделать?Сообщение от Аннетка
А зачем начисляли-то?
С уважением, Ярослав
какие проводки нужны,чтобы к вычету принять?
Потому что сначала они платили за один товар, а потом передумали, и решили взять ПО без ндс
а на каком вы счете держите авансовый НДС?
вот с него на 68 и закрывайте
Обычные проводки по дате отгрузки (в вашем случае это изменение договора и возврат аванса). В 1С Д 68.2 - К 76.АВ
С уважением, Ярослав
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
