НДС для чайников
Я новичек. Директор сказал принимай фирму, пришлось. операций не много, но программа 7,7. Опытные бухгалтера, помогите с чего начать? до смешного доходит. книгу покупок и продаж сформировала, авансы отобрала. а что куда в декларацию идет не понимаю, откуда она суммы берет
http://www.klerk.ru/blank/116500/
Почитайте сначала инструкцию по заполнению.
прочитала, но так как работаю одна проверить не кому. беру первую строку 010 реализация это сумма выручки по сч 90?
90.1 минус 90.3, умножив эту сумму на 18% вы должны пролучить НДС, который к начислению с реализации (проводка 90.3 - 68/НДС)Сообщение от Юлллллллия
Если была реализация прочего имущества через 91, то еще это добавить
Январь СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! Уже не первый раз помогаете! Первая строка сошлась ура))))))))))) строка 070 это авансы полученны сч 62.02?
Оно самое. Оборот по кредиту 62.02 *18/118 = сумма НДС. Этот же НДС должен пройти проводкой 76.АВ - 68/НДС
Сальдо по 62.02 * 18/118 = сальдо по по 76.ав (если ставка НДС всегда 18%)
ндс по этой строке сходится К 76 АВ. а база нет. я беру К 62,02 всю сумму ?
в 1с в отчетности есть кнопочка расшифровать. там показывает откуда 1с берет цифры при заполнении отчетов.
c горем сошлась))))))))) строка 090 это Д сч 76 ВА))))) из чего состоит строка 120?
Анжелика всю декларацию обсмотрела в НДС нет такой
Да, всю сумму в том числе НДС
Да, но проверять надо поклиентно
Вообще то на самой декларации написано
ой их не отнимать а складывать надосошлась строка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ура
и последние строка 130 и строка 150?
у меня раньше было кнопочки восстановить. очистить.заполнить. расшифровать
как б все было красиво!!Если кнопочку нажал и все))))
что такое строка 200 ?голова кругом. Бухгалтерам надо молоко за вредность давать
Проводка 68/НДС - 76.АВ
Ура Ура !!! как мало для счастья надо)))Январь строки 130 и 150 по какому счету проверяются?
130 - это 68/НДС - 19, и если были возвраты авансов покупателям, то суммы НДС в эту строку попадают, а не в 200строки 130 и 150 по какому счету проверяются?
150 - 68/НДС - 76.ВА
Строка 130 равна К19?
CПАСИБО !!! ВСЕ СОШЛОСЬ!!! Я собрала ндс
Да, если авансов покупателям не возвращалиСтрока 130 равна К19?
Проверьте еще, чтоб по 19 в разрезе счетов-фактур вдруг где кредитое сальдо не вылезно, а то всеко бывает
теперь проверьте оборотку по счетам 19,60,62,76.ав,76,ва, 68.2,90.3
)))))) а что там проверять?
я например смотрю правильность выделения НДС 18%
Я люблю свою работу я приду сюда в субботу!
Вот сообщение Января на другой теме ))))
"1. Квартал переровести (все документы)
2. Остаток по банку сверить
3. Построить реестр выписанных накладных (актов) и сравнить их живыми. Общая сумма по накладным (актам) должна быть в обороте по К90.1
4. 90.1 * 18/118 = 90.3, эта же сумма должна быть видна в анализе 68.2 поводкой 90.3 - 68.2
5. Проверяете обротки в разрезе контрагентов и договоров по 62.1 и 62.2, чтобы не было красных остатков и не было незакрытых остатков (если их не должно быть)
6. Оборот по кредите 62.2*18/118 = оборот по Д76.ав, Остаток по 62.2*18/118 = остаток по 76.ав
7. По поставщикам. Строите реестр полученных счетов-фактур, сравниваете с наличием, сумма НДС по документам должна соответствовать проводку 19 - 60
8. Проверяете, закртылся ли 19 проводкой 68 - 19
9. Заполняете декларацию и книги покупок/продаж, сравниваете все цифры с анализом 68.2 в разрезе субсчетов"
пошла проверять
ндс к уплате получается 17100 , чтоб его уменьшить, мне нужно еще поступление? или еще продажа?
Продажа вообще-то увеличивает НДС к уплатечтоб его уменьшить, мне нужно еще поступление? или еще продажа?
значит еще нужно что-то НДС купить? как уменьшить сумму ндс к уплате? только тапками не кидайте все когда-то начинают
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
