Помогите разобраться с декларацией по прибыли

[DaryaF]

Дорогие профессионалы очень нужна ваша помощь. Дело в том что организация начала деятельность 1 июня, за полугодие налог по прибыли получился 25 000, декларацию сделала там в разделе 1.1 сумма была такая же. В этом квартале налог на прибыль получился 62 000 и в оборотке по счету 68.4 тоже такая же сумма, а вот в декларации в разделе 1.1 пишет к уплате в бюджет 87 000 (т.е 25 000+62 000) но за прошлый квартал мы заплатили. Как это должно отразится в декларации и должно ли? Авансовые платежи мы не платим. В общем больше обратится не к кому.

[Январь]

210 строку на листе 02 заполните.
Квартальные платежи они тоже авансовыми называются

[jul-2000]

В этом квартале

Именно в квартале или с начала года?

за прошлый квартал мы заплатили

В декларации платежи не учитываются. Только начисления.
Посмотрите лист 02. Что там?

[DaryaF]

Именно в квартале или с начала года?


В декларации платежи не учитываются. Только начисления.
Посмотрите лист 02. Что там?

Организация работает с июня так что по прошлому кварталу у меня вопросов не возникло. По листу 02 расчет налога с начала деятельности т.е. с прошлого квартала и в итоге сумму исчисленного налога он мне ставит за 2кв и за 3кв, но за 2кв мы заплатили.

[jul-2000]

DaryaF, налоговый период по налогу на прибыль - год. Налоговая декларация составляется нарастающим итогом с начала года. Или, в вашем случае, с начала деятельности фирмы.
Еще раз:

В декларации платежи не учитываются. Только начисления.

И обратите внимание на пост № 2:

210 строку на листе 02 заполните.
Квартальные платежи они тоже авансовыми называются

[DaryaF]

210 строку на листе 02 заполните.
Квартальные платежи они тоже авансовыми называются

Спасибо получилось)))))

[DaryaF]

DaryaF, налоговый период по налогу на прибыль - год. Налоговая декларация составляется нарастающим итогом с начала года. Или, в вашем случае, с начала деятельности фирмы.
Еще раз:



И обратите внимание на пост № 2:

Спасибо все получилось)))