налог на прибыль с минусом в 1С8.2

[pepper-66]

Добрый день!

Слегка ввело в заблуждение то как 1С8.2 начислила налог на прибыль (в моем случае - убыток) за 3 квартал т.г. В 3 квартале я только лишь перечислил налоги за 2 квартал с расчетного счета. Еще банк снял комиссию за ведение счета 500 руб. Однако программа на эти 500 руб (они у меня прошли как прочие расходы по 91 счету) начислила налог на прибыль минус 100 руб. В итоге в балансе такой бред получился - возникла дебиторка на эти 100 руб и в декларации они также отразились. Что делать мне???? я так понимаю этих 100 руб. в балансе не должно быть вообще. Да и в декларации видимо тоже. Читал ПБУ 18/2, но мало помогло.

[Январь]

У вас в 3 квартале единственная операция - это списание РКО?
Ваша прибыль уменьшилась, поэтому и налог за год уменьшился

[pepper-66]

да, это единственная операция. Деятельности в 3 квартале не было

[pepper-66]

Получается что в балансе нужно оставить эту самую дебиторку на 100 руб (и соответственно в декларации) ?

[Январь]

pepper-66, переплата налога = дебиторка.
Что вас смущает, я не пойму.