зачет аванса при возвратах

[Аноним]

Добрый день! Работаем в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.28.3)
Помогите разобраться с ситуацией с возвратами товаров от покупателя:
сальдо начальное Дт62 10.000 руб.
реализация 62.01 - 90.01.1 5000 руб.
возврат тов. от покупателя 62.01 - 90.01.1 (минус) - 2000 руб.
62.02 - 62.01 (минус) - 2000 руб. - вот эта последняя проводка мне не понятна в данном случае, и как от нее избавиться тоже не понятно.
По логике если сальдо равно нулю либо кредитовое, то правильно вешать возврат на аванс, а вот если сальдо Дт по счету 62.01, то смысла не вижу в этой проводке, да и программа то правильно сделает, то вот так на аванс повесит.

[Lisena]

Поддерживаю вопрос! Кто сталкивался, помогите, пожалуйста! При возврате выдает проводку Дт62.02Кт62.01 на сумму возврата. А это не аванс, дебетовый остаток есть на этом контрагенте! Что с этим делать?

[econom]

Поддерживаю вопрос! Кто сталкивался, помогите, пожалуйста! При возврате выдает проводку Дт62.02Кт62.01 на сумму возврата. А это не аванс, дебетовый остаток есть на этом контрагенте! Что с этим делать?

а в реализации не было проводки Дт62.02Кт62.01 ?

[Lisena]

Нет, не было. Там проблема, как я понимаю, в том, что конкретная накладная, на основании которой введен возврат, оплачена. И в рамках этой накладной почему-то кидает на аванс, а долг висит по другим накладным. Как оформить правильно, чтобы долги считались в рамках договора, а не отдельной накладной? (Сделать возврат на основании другой накладной - не вариант, нигде больше этого товара не было)

[Риночка*]

День добрый! кто-нибудь решил проблему?
как сделать так чтобы возвраты не улетали на аванс?

[Аноним64]

День добрый! кто-нибудь решил проблему?
как сделать так чтобы возвраты не улетали на аванс?

древний релиз, древняя платформа, старая тема... все еще актуально?

[Риночка*]

Актуально.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6)
В случае, если у контрагент вернул товар, а задолженности у него нет, сумма возврата встает на 62,2, а хотелось бы красным по 62.1. Есть решение? может мы в настройках не все поставили как нужно?

[Аноним64]

Актуально.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.6)
В случае, если у контрагент вернул товар, а задолженности у него нет, сумма возврата встает на 62,2, а хотелось бы красным по 62.1. Есть решение? может мы в настройках не все поставили как нужно?

+ а то кинемся исправлять

[Риночка*]

в связи с тем, что на 8-ку мы перешли совсем недавно, вопрос важен, т.к. в 7-ке все было иначе.
Аудиторы только закончили проверять 4кв.12, заключение еще не написали) К декларации по НДС я справочку написала в прошлом квартале, что в сумму аванса возвраты попали, устных замечаний от аудиторов не было. Т.е. я правильно понимаю, исправлять ничего не нужно?

[Зета]

Если вы отгрузили, вам оплатили, потом вернули товар, то правильно, что на 62.02 и НДС с аванса начисляется

[Риночка*]

Пообщались с аудиторами, они сказали ндс не начислять с псевдо-авансов, писать бух. справки.
сч.62.2 и 76АВ не будут соответствовать на сумму возвратов. Можно еще мнений?

[Аноним64]

Пообщались с аудиторами, они сказали ндс не начислять с псевдо-авансов, писать бух. справки.
сч.62.2 и 76АВ не будут соответствовать на сумму возвратов. Можно еще мнений?

это почти как одинэсник супротив аудитора! (Шансов 0 (ноль))

[Риночка*]

это почти как одинэсник супротив аудитора! (Шансов 0 (ноль))

Уважаемый Аноним64, прошу Вас дать ответ без Ваших замечательных метафор