господа форумчане,помогите,пожалуйста разобраться с ситуацией!
в 3 кв2011 восстановила ранее списанные трансп.расходы(прибыли нет-базу по н/на прибыль не занизила):
Дт 90.07 Кт44.01мат.расх -3906,44 сторно транспортных
Дт44.01 мат.расх Кт44.01 трансп расх -3906,44(перекинула с одного субконто на другое)
Дт90.07 Кт 44.01трансп.р. 1717,66(на основан.пропорции рассчитана сумма транспортных,относимая на хатраты)
по итогу-на сч.90 висит кредитовое сальдо в сумме 2188,78(3906,44-1717,66)
т.е. при закрытии счета 90.07.1 на 90.09 эта сумма почему то не попадает..
может не париться и вручную проводку сделать?
