баланс и оборотно-сальдовая ведомость

[Аноним]

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, валюта баланса должна совпадать с сальдо на конец периода по оборотке? и еще у нас получился налог на прибыль к уменьшению, какими проводками это отобразить?

[mvf]

должна совпадать

Не должна.

[Аноним]

спасибо! а как провести налог к уменьшению, а то че-то не то получается, в балансе убыток по ф.2 прибыль...

[mvf]

Сторнировать излишне начисленное.

[Аноним]

то есть ту сумму, что по декларации идет к уменьшению Д99 К 68 с минусом?

[mvf]

Сколько исчислено налога за полугодие и 9 месяцев (стр. 180)?

[Аноним]

за1 кв.7000, полугодие 3100, за 9 мес 1300

[mvf]

полугодие 3100, за 9 мес 1300

Значит 30.09.11 надо сторнировать 1800.

за1 кв.7000, полугодие 3100

И здесь по полугодию надо было сторнировать 3900.

[Аноним]

Вот спасибо, получилось, только почему-то теперь у нас налог 68.4.1 идет по Д и не та сумма(1200), что в декларации(1300), а должно же по кредиту быть и другая, подскажите,пжл, где искать ошибку...

[mvf]

В БУ еще отражаются перечисления налога (68 - 51), которые не отражаются в декларации. Так что "сальдо" и налог в декларации - это две разное.

[Аноним]

ну да, точно! че-то я и забыла об этом)))у нас как рах на эту сумму и не совпадает сальдо на конец по оборотке и баланс!