НДС 3 квартал

[не профессионал]

Люди!!! помогите!
главбух в больнице, нужно срочно сдать НДС.
как посчитать НДС к оплате за 3 квартал??
помогите пожалуйста!!! пропадаю!

я понимаю что НДС к оплате = наш приход-наш расход

а какие именно приходы и расходы можно и нужно учитывать?

помогите разобраться правильно ли я понимаю

наш приход - это документы со всеми поставками оборудования (за 3 месяца), материалов, услугами (60 счет) + аренда помещения + оплата телефона + 25, 26, 76 счет, но только те суммы учитываем которые с НДС??

наш расход - это документы которые мы выписывали заказчикам за работы, услуги, тоже с НДС.

т.е. НДС к оплате = (наш приход+авансы от заказчиков) - (наш расход + авансы поставщикам)

а вот сумму по приходу и расходу брать с НДС?

в общем, помогите разобраться! ПОЖАЛУЙСТА!!!!

[ZloiBuhgalter]

наш приход-наш расход

Слишком упрощённо.

т.е. НДС к оплате = (наш приход+авансы от заказчиков) - (наш расход + авансы поставщикам)

Это ближе к истине.

Но не все расходы бывают оправданными.

[alabama-32]

в учете ндс нет приходов расходов. есть налог исчисленный и к возмещению. все что вы реализовали с ндс надо показать в декларации к оплате, все что приобрели с ндс к возмещению

[alabama-32]

отчет составляется на основании данных налоговых регистров, коими являются книги покупок и продаж, у вас они есть?? посмотрите по аналогии предыдущий квартал...........у вас главбух сколько на больничном то?? за июль-август-сентябрь есть данные книги?

[ZloiBuhgalter]

в учете ндс нет приходов расходов. есть налог исчисленный и к возмещению. все что вы реализовали с ндс надо показать в декларации к оплате, все что приобрели с ндс к возмещению

Ой-ли?

Ещё раз повторяю. НДС входящий по услугам/ТМЦ/ОС/НМА не всегда целиком принимается к вычету.

[не профессионал]

отчет составляется на основании данных налоговых регистров, коими являются книги покупок и продаж, у вас они есть?? посмотрите по аналогии предыдущий квартал...........у вас главбух сколько на больничном то?? за июль-август-сентябрь есть данные книги?

дело в том что базы 1С сейчас нет за предыдущий квартал, посмотреть аналогию просто негде.

[не профессионал]

Ой-ли?

Ещё раз повторяю. НДС входящий по услугам/ТМЦ/ОС/НМА не всегда целиком принимается к вычету.

а почему не всегда принимается к вычету? как это проверить?

[alabama-32]

Ой-ли?

Ещё раз повторяю. НДС входящий по услугам/ТМЦ/ОС/НМА не всегда целиком принимается к вычету.

да пусть она сейчас сведет как сможет выйдет главбух сама поправит!!! у нас что корректировки отменили?? вы что ей мозги то заваливаете, видите же у человека паника, а срок уже завтра!! главное пусть книги составит, а уж как сможет так сможет, хватит у неё времени разобраться что брать а что нет?? значит почитает закон. не хватит сдаст как есть!

[Аноним]

Люди!!! помогите!
главбух в больнице, нужно срочно сдать НДС.
как посчитать НДС к оплате за 3 квартал??

В данной ситуации, главное сдать декларацию в срок (хоть с данными по 2 кв), а потом бухгалтер подаст уточненную декларацию.

[ZloiBuhgalter]

да пусть она сейчас сведет как сможет

Ну-ну, дафай-дафай. Ещё похлопаем такой ситуации?

Нельзя ТАК делать, никак нельзя.

[не профессионал]

да пусть она сейчас сведет как сможет выйдет главбух сама поправит!!! у нас что корректировки отменили?? вы что ей мозги то заваливаете, видите же у человека паника, а срок уже завтра!! главное пусть книги составит, а уж как сможет так сможет, хватит у неё времени разобраться что брать а что нет?? значит почитает закон. не хватит сдаст как есть!

наверное Вы правы, мне главное хоть "что-то" слепить!

только помогите мне понять за что браться сначала...

и еще интересует 50 счет. его мне как учитывать?

совсем запутался я!(((

[alabama-32]

Ну-ну, дафай-дафай. Ещё похлопаем такой ситуации?

Нельзя ТАК делать, никак нельзя.

ну а что ей сейчас делать то??

[alabama-32]

наверное Вы правы, мне главное хоть "что-то" слепить!

только помогите мне понять за что браться сначала...

и еще интересует 50 счет. его мне как учитывать?

совсем запутался я!(((

а 50 счет при чем?
вообще большие у вас обороты?

[ZloiBuhgalter]

а 50 счет при чем?

ЕНВД частично или розница.

"А я предупреждал!"(с)

[не профессионал]

а 50 счет при чем?
вообще большие у вас обороты?

смотрю по выставленным фактурам отгрузки было на 5 млн +авансы на 1,5 млн.

т.е. счет 50 мне вообще не учитывать нигде не надо?

просто беру сумму по выданным документам за 3 месяца (с НДС) прибавляю сумму авансов за это время

и отнимаю

сумму документов от поставщиков (включая аренду) с НДС + авансы выплаченные поставщикам за 3 месяца

так??????????

понимаю, что объясняю как ребенок, но мне сейчас нужно все на "пальцах" понять

[ZloiBuhgalter]

Ещё раз. В первом приближении - верно.

Но если у вас есть частично ЕНВД, то тут входящий НДС (

сумму документов от поставщиков (включая аренду) с НДС + авансы выплаченные поставщикам за 3 месяца

) делить придётся.
Часть относить на расходы по ЕНВД, часть принимать к вычету.

Это уже второе приближение.

По всем-ли входящим документам есть счета фактуры, вся-ли выручка 90 счёта облагалась НДС.... Много, короче, вопросов.

[не профессионал]

Ещё раз. В первом приближении - верно.

Но если у вас есть частично ЕНВД, то тут входящий НДС () делить придётся.
Часть относить на расходы по ЕНВД, часть принимать к вычету.

Это уже второе приближение.

По всем-ли входящим документам есть счета фактуры, вся-ли выручка 90 счёта облагалась НДС.... Много, короче, вопросов.

ЕНВД точно нет.
счета-фактуры есть по всем документам входящим

[ZloiBuhgalter]

Ну делайте пока так, раз вы в пожаре.

[alabama-32]

в чем вы собираетесь сам отчет (декларацию) формировать? в какой программе?

[не профессионал]

в чем вы собираетесь сам отчет (декларацию) формировать? в какой программе?

у нас баланс 2W и через контур отправляем отчетность

[alabama-32]

тогда по графам не помогу я в налогоплательщике делаю, там бы помогла заполнить саму декларацию

[не профессионал]

тогда по графам не помогу я в налогоплательщике делаю, там бы помогла заполнить саму декларацию

спасибо Вам большое за то что очень оперативно отвечали на мои вопросы!
уже хоть как-то сделать смогу!

спасибо, спасибо, спасибо всем!!!!

[Zlata84]

подскажите кто нибудь как мне быть в подобной ситуации, только у нас бух уехала на совсем к себе домой (она была приезжая) и не отдала ни базу ни отчеты ни чего... как сдать НДС и на прибыль если нет ни каких данных кроме как за 3 квартал книга продаж и покупок... ??? Помогите пожалуйста...

[alabama-32]

могу только по сами строкам декларации:
раздел 3 стр.010 ставите цифру проданных(товаров, услуг)без НДС(база) ставка 18% напротив сам НДС
стр.070 ставите суммы авансов полученных от покупателей, всю сумму, ставка 118/18 напротив сам НДС, здесь же и авансы от поставщика уже при полученном товаре.
ну и раздел налоговые вычеты по аналогии, только там нет баз по НДС, есть только сами суммы налога, заполняются по строкам 130 и 200

[alabama-32]

подскажите кто нибудь как мне быть в подобной ситуации, только у нас бух уехала на совсем к себе домой (она была приезжая) и не отдала ни базу ни отчеты ни чего... как сдать НДС и на прибыль если нет ни каких данных кроме как за 3 квартал книга продаж и покупок... ??? Помогите пожалуйста...

вот из книг то и смотрите это уже кое что что есть!
прочитайте внимательно всю нашу переписку

[Zlata84]

вот из книг то и смотрите это уже кое что что есть!
прочитайте внимательно всю нашу переписку

да но у меня книги только за 3 квартал есть а за полугодие совсем пусто я даже не знаю что сдавалось...(((

[alabama-32]

да но у меня книги только за 3 квартал есть а за полугодие совсем пусто я даже не знаю что сдавалось...(((

вам для НДС книг и достаточно..........она поквартально представляется....не нарастающим!! а вот прибыль????? есть сам отчет за 2 квартал?

[Zlata84]

вам для НДС книг и достаточно..........она поквартально представляется....не нарастающим!! а вот прибыль????? есть сам отчет за 2 квартал?

нет вообще ни чего нет ни отчета ни оборотов ни чего...)))

[alabama-32]

а это уже не весело
тогда так! есть свой человечек в налоговой? надо узнать какие цифры она поставила в полугодие по прибыли???? как так то??? ушла и базу унесла и отчеты и первичку???

[Zlata84]

а это уже не весело
тогда так! есть свой человечек в налоговой? надо узнать какие цифры она поставила в полугодие по прибыли???? как так то??? ушла и базу унесла и отчеты и первичку???

я о том же...((( мне только вот пару дней как директор сообщил такую новость и принес что есть и просит чтото сделать...
Знакомых нет в налоговой и я не знаю что мне делать...(((
уехала с мужчиной (встретила любовь и чужой бизнес ей не по чем) уже вот два месяца ее нет и сказали соседи чтовряд ли вернется...