Программа 1С8.2 Бухгалтерия. От оператора связи за июнь пришли документы в конце июля, после сдачи отчетности за 2 квартал (с/ф). Есть с/ф на 30.06.11 (отразила поступление услуг, сумма НДС попала в книгу покупок за 3 квартал). Есть еще с/ф на аванс от 30.06.11 - ее как правильно провести? Платежи были по чекам (есть авансовый отчет), по безналу не было. Спасибо!:
неужели никто не подскажет как провести счет-фактуру на аванс, если платеж был не безналом, а по чеку, и есть авансовый отчет(услуги связи)?
зачем вам сч-фактуру на аванс сейчас проводить? вы хотите уточненку по НДС за 2 квартал?
и вообще не понимаю зачем проводить сч-фактуру на аванс. если уже получен нормальный сч-фактура за оказанные услуги
Анжелика Ник, я пока не сильна в тонкостях НДС....у меня сейчас путаница пока в голове.. Буду признательна очень, если поможете..так если с/ф от 30.06.11 пришла с опозданием, я ее принимаю в 3 квартале, как обычно? через "поступление услуг" и она отражается в книге покупок? а если вместе с ней еще есть с/ф на аванс от 30.06.11 - то в 3 квартале учитывать ее уже нет смысла?
а если за третий квартал пришли с/ф по тем же услугам - от 31.07., 30.08, я их провела. За 30.08. есть еще и авансовый с/ф. А вот за сентябрь вообще пока документы не пришли, поэтому в 3 квартал с/ф за сентябрь не войдут. Как провести все эти с/ф чтобы было правильно? И стоит ли подавать уточненку когда придут документы за сентябрь? Или включить их в четвертый квартал? Спасибо за помощь, а то в голове все путается....
про сч-фактуру на аванс просто забудьте
|спасибо! а как быть в случае в 4 кварталом (я писала в пред. посте?)Сообщение от NOOM
Анжелика Ник,
а если за третий квартал пришли с/ф по тем же услугам - от 31.07., 30.08, я их провела. За 30.08. есть еще и авансовый с/ф. А вот за сентябрь вообще пока документы не пришли, поэтому в 3 квартал с/ф за сентябрь не войдут. Как провести все эти с/ф чтобы было правильно? И стоит ли подавать уточненку когда придут документы за сентябрь? Или включить их в четвертый квартал? Спасибо за помощь, а то в голове все путается....
заведите журнал учета сч-фактур. включите НДС в момент получения сч-фактуры без предоставления уточненной декларации за предыдущий период
однако рискну еще вопросик... некоторые бухгалтера все же подают уточненки за пред. период, если доки пришли позже. Не могу взять в толк, почему? Если можно доказать, что доки пришли поздно, то зачем уточняться?
по налоговому кодексу
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием