Добрый день!
Подскажите пожалуйста какой датой необходимо сделать проводки по начислению НДС с неподтвержденной выручки по нулевой ставке ? Книгу продаж понятно дополнить доп. листом за корректируемый период
А вот НДС начисленный сверху по проводкам должен быть ?
1 датой подачи корректировочной декларации
2 датой отгрузки
В БУ ничего задним числом не делается. Все проводки текущей датой.
БОЛЬШОЕ спасибо!
Добрый день, коллеги поделитесь опытом...
Не подтверждаем нулевую ставку за 2 кв-л 2011 года, сдала декларацию уточн в налоговую, НДС оплатила, а сейчас ломаю голову как в 1С завести
Выписать сч/ф, накрутить НДС или только доп. лист к книге продаж?
Какие проводки делаете? Дт 19/6 Кт 68/2 на сумму НДС
Доплист к книге за 2. кв., регите первоначально выставленный с\ф.
91 68. И 68 19 к вычету НДС, относящийся к экспорту.Дт 19/6 Кт 68/2 на сумму НДС
Доплист к книге за 2. кв., регите первоначально выставленный с\ф.
91 68. И 68 19 к вычету НДС, относящийся к экспорту.Дт 19/6 Кт 68/2 на сумму НДС
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
