Зарплата Бюджетного учреждения. Выплаты по КОСГУ

[Аноним]

Работнику в сентябре оформлен и оплачен отпуск, переходящий на октябрь. Работник принес больничный, в результате проведения которого сторнируется часть отпуска и начисляется больничный. Т.е. в расчетном листке начисления по 213 КОСГУ и начисления с минусом по 211 КОСГУ. При расчете зарплаты к выплате ему выплачивается вся сумма больничного и никак не учитывается минусовая сумма снятого отпуска (по 211 КОСГУ). В результате образуется долг за работником. Такая ситуация встречается довольно часто. Возможно ли избежать этого?И каким образом? Исправлять сумму к выплате вручную?
Спасибо.

[borgfam]

Если во время отпуска возникает ситуация с наложением больничного листа,отпуск продляется. Так и надо в программе отражать: отпуск (весь)-больничный, чел. же и выйдет на работу именно так- продлит свой отпуск .А раз теперь минусует (удерживает), надо вручную или как вы там имеете возможность это сделать отдать ему начисленные отпускные.

[margo46]

Этого работника, видимо, из отпуска отозвали. Поэтому и удержали отпускные.

[Studja]

какие выплаты вы хотите корректировать вручную? по 213? не имеете права, да и кредиторка по 213 зависнет. списывайте больничный на кассу. расход по 211, приход от работника по 213. таких ситуаций вы никак не избежите..

[Аноним]

А если сотрудник (в данном случае сотрудница), не догуляв отпуск, принесла больничный, а затем ушла в декрет? Начисления по 211 КОСГУ у нее только со знаком минус. Нужно делать возврат в кассу по 211 КОСГУ? И это единственное решение такой проблемы?

[SD.]

Аноним
Немного не понятно ваше замешательство с погашением (как вы сказали долга) расчетов по сотруднику, если ему перерасчетали начисления из другой статьи.

Если больничный будет больше , чем сторнируемый отпуск, то разницу на выдачу (перечисление на карту), если меньше просто переплата, с ней как всегда - либо в следующем расчете погасить за счет начислений, либо расчетчику шею подставлять. Есть еще мирные варианта, но не из области, которые одобрит BorisG.

В расчетном листочке для наглядности взаимнозачета мы показываем удержание одной статьи и возврат удержания (погашение долга) по другой статье (ч/з прочие удержания – 30403, или ч/з кассу 201X4).

А вот ваши кассовые расходы просто уменьшаются по одной статье и увеличиваются по другой.

[Аноним]

Мое замешательство оттого, что нужно вручную исправлять выплаты. И не одному человеку. Или переходить на следующий месяц с долгом за сотрудниками.Это никому не понравится.

[Studja]

Да, вы же делаете отзыв сотрудника из отпуска в связи с б/л. начисления по 211 снимаются, по 213 начисляются. Вот только насчет погашения одной статьи за счет другой без всяких проводок по кассе как говорит SD - честно не подскажу. Я всегда прогоняю всё через кассу, может и неправильно делаю... =)

А насчет долгов за сотрудниками - если штат большой и постоянно какие-то командировки/отпуска/больничные без них никак... ну выйдете вы с ними на следующий месяц, вызовете сотрудника, он всё погасит в кассу. я думаю ничего криминального в этом нет.