Отгрузка в Казахстан УСНО.

[priyatnova]

Здравствуйте! Первый раз отгружаем продукцию в Казахстан. Мы ООО при УСНО (доход-расход). Вот, что интересует:
1) покупать будем материал (с ндс) для изготовления отгружаемой продукции, как его учитывать в отчете?
2) деньги поступят с Казахстана с рублевого счета, достаточно будет учесть приход ден.средств и расход ( будет с ндс) и заплатить 15%?
3) какие документы подготовить для отчетности?
Очень жду ответа. Спасибо.

[Тоня]

1) Как обычно вы учитываете входной НДС от поставщиков.
2) Сумма договора?
3) Для налоговой никаких.

[priyatnova]

Спасибо, Тоня!
Сумма 1,5 млн.

[Тоня]

Сумма 1,5 млн.

Ровно? Внимательно к курсу доллара США на дату подписания договора. У вас цена вопроса находится в интимной близости к пределу в 50 тыс. долларов, когда надо оформлять паспорт сделки в банке.

[priyatnova]

Так мы же договор заключаем в рублях? А они у нас товар забирают на территории РФ. У меня вопрос возник, т.к не знаю придется ли нам платить какой-нибудь налог за поступление на р\с денег в рублях из-за рубежа, на сумму больше 1млн. И смутило очень входной НДС, т.к у нас упрощенка. Я не знала как учитывать входной ндс 18%. Ну я так понимаю все по старой схеме (приход минус расход с НДС), т.к товар реализовываем на территории рф, единственное только что деньги и клиент с казахстана.

[Тоня]

Так мы же договор заключаем в рублях? А они у нас товар забирают на территории РФ

И что? Резидентом РФ покупатель при этом не становится. 173-ФЗ читайте, штрафы за его нарушение приличные.

Я не знала как учитывать входной ндс 18%

У вас никогда не бывает расходов от плательщиков НДС? Учет входного НДС с цене сырья для производства экспортируемой продукции ничем не отличается.