Покупка услуг на Украине

[selenav]

Здравствуйте! Подскажите, если кто в курсе, правильно ли понимаю...
Собираемся купить услуги у украинской фирмы, вроде бы местом оказания услуг (по моей логике) должна быть Украина. Значит мы просто получаем акт от них и всю сумму по акту (вне зависимости выделят они там НДС или нет) ставим себе на расход для налога на прибыль, верно?

И второй вопрос, вдруг они решат нам оказывать услуги здесь в РФ, тогда что...??? Какие налоги платить за них мы должны (и должны ли)???
Спасибо!!

[Январь]

А что за услуги? Место оказания услуг не по логике, а по 148 статье НК опредеяется

[selenav]

консультационные услуги в общем понимании, но смущает меня там пункт - обучение сотрудников (хотя оно тоже может быть ТАМ)

[Январь]

Консультационные услуги "по месту деятельности покупателя", т.е. у вас РФ получается

[selenav]

Здорово..., спасибо...
Тогда мы наверно должны будем за них НДС заплатить как налоговый агент?

[Тоня]

Должны.

[Январь]

Тогда мы наверно должны будем за них НДС заплатить как налоговый агент?

Да

[selenav]

Извините за тугодумность, но в теме ВЭД крайне неуверена, потому хочу еще раз все разложить по местам.
Итак мы должны за консультац. услуги заплатить поставщику с Украины 11800р, мы платим ему 10000р, удерживаем 1800 и платим в бюджет как налоговый агент (платим в конце квартала или сразу же при оплате поставщику?), 10000р спокойно ставим себе на затраты. В декларации по НДС (обычной квартальной) отражаем все в разделе налоговый агент, все верно?

[Тоня]

платим в конце квартала или сразу же при оплате поставщику?

Сразу.

отражаем все в разделе налоговый агент,

Вычет в разделе 3. Если вы ведете деятельность, облагаемую НДС.

[selenav]

Cпасибо большое!