Как стронировать ошибочно выданную счет-фактуру
Добрый день!
Программа 1с 8.2
Ошибочно выдали в прошлом периоде счет-фактуру на аванс покупателю (по факту это была оплата за прошедшие продажи).
Счет-фактуру на аванс надо теперь отменить и сделать доп. лист к книге продаж.
Перерыла полИнет - ничего конкретного не нашла как сделать.
Лазила сама: корректировочный с/ф сделать на основании реализации, выдать еще раз с/ф на аванс, но уже с минусом, тоже нельзя...
Короче, сижу уже полдня, бьюсь на этой проблемой.
Помогите....
для начала сюда
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853
ок, перефразируем вопрос:Сообщение от mangust4
1) Конфигурация
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.27.10)
2) Релиз
1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205)
3) Подробно описать выполняемые действия и получаемые результаты:
не могу сторнировать ошибочной выданную счет-фактуру на аванс покупателю с делать доп. лист книги продаж (просто не знаю как правильно сделать, пыталась через док-. "отражение НДС к вычету", но все попадает в книгу покупок; через "корректировочный с/ф выданный" - не формируется на основание с/ф на аванс выданной)
4) Желаемые результаты:
хотелось бы сделать сторнирующую с/ф на этот злощастный аванс, выдать ее покупателю и сделать доп. лист в книгу продаж.
Спасибо!
Сторно делается документом "Операции (бухгалтерский и налоговый учет)", способ заполнения "Сторно".
спасибо!
а как теперь распечатать счет-фактуру - сторно, чтобы отдать покупателю для отмены?
Простите, я не совсем понял ЧТО Вы хотите отдать покупателю, отменённый счет-фактуру? Это как?
Могу предположить, что в данном случае ничего ему отдавать не нужно, а для отмены он у себя так же делает сторно - но это уже вопрос не по 1С, а по сему я затрудняюсь ответить.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием