Баланс и декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2011 года

[Koroleva Yuliya]

Добрый день!
Первый раз самостоятельно делаю баланс и налоги. Общая система налогообложения.
За 9 месяцев 2011 года у фирмы нет никаких доходов. Баланс сделала, он закрылся. По строке 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) показан убыток 1500. Эта же цифра в декларации по налогу на прибыль в графе Внереализационные расходы и соответственно налоговая база по прибыли с минусом. Правильно ли все отражено? и можно ли сдавать такую декларацию и баланс с убытком?
Эти 1500 расходы по услугам банков, отраженные на сч. 91.2

[jul-2000]

Баланс сделала, он закрылся.

Обычно баланс "сходится". То есть актив равен пассиву. Или вы что-то другое имели в виду?

По строке 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) показан убыток 1500.

Это единственная цифра во всем балансе?
Фирма когда зарегистрирована?

[Koroleva Yuliya]

Да, актив равен пассиву.
Нет, в балансе это не единственная цифра. Цифры по гр. 1230, 1260, 1310, 1370, 1510, 1520

[Koroleva Yuliya]

Фирма зарегистрирована в апреле 2010 года.

[jul-2000]

Цифры по гр. 1230, 1260, 1310, 1370, 1510, 1520

Думаете все бухи наизусть помнят все строчки баланса по номерам?

у фирмы нет никаких доходов.

Я так понимаю, что выручки нет. Но деятельность-то велась. И займы есть, и дебиторская, и кредиторская задолженности. И даже некие "прочие активы".

Первый раз самостоятельно делаю баланс

Уверены что правильно это? Точно "прочие активы" есть?
Еще раз спрошу:

Фирма когда зарегистрирована?

[jul-2000]

Фирма зарегистрирована в апреле 2010 года

Если фирма была открыта более года назад, значит в 2010 году скорее всего были какие-то расходы. Те же услуги банка. Были такие?
Тогда

По строке 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) показан убыток 1500. Эта же цифра в декларации по налогу на прибыль в графе

не может быть. Т.к. В балансе нераспределенная прибыль (убыток) показывается с начала деятельности фирмы, т.е. с апреля 2010 года. А в декларации по налогу на прибыль - данные только за период с 1 января 2011 по 30 сентября 2011г.

[Koroleva Yuliya]

Расчетный счет открыт только в сентябре 2011 года, поэтому услуги банка только с 2011 года. Договор процентного займа полученный от другой организации в сентябре 2011. Начисление и выплата заработной платы опять же только с сентября. Расходы на оплату труда посадила на 97 счет, по указанию глав. буха

[jul-2000]

по указанию глав. буха

То есть на фирме сть главбух, а вы делаете баланс, не являясь им? Оргинально.

Договор процентного займа полученный от другой организации в сентябре 2011.

И где тогда начисленные проценты?

Расходы на оплату труда посадила на 97 счет

Неправильно это. Но за баланс отвечает (и подписывает) главбух.

[Koroleva Yuliya]

То есть на фирме сть главбух, а вы делаете баланс, не являясь им? Оргинально.
Да, баланс и всю отчетность делаю я

И где тогда начисленные проценты?
Вопрос интересный. В договоре займа вообще не прописан порядок уплаты процентов. И как вообще начислять их и уплачивать я понятия не имею ((

Неправильно это. Но за баланс отвечает (и подписывает) главбух.

Знаю, что не правильно. Развели бардак ((