РСВ-1 и перс.учет за 3 квартал 2011

[Юхлик]

Добрый день, коллеги.

Подскажите пожалуйста как отразить в отчетности за 3-й квартал уплаты страховых взносов чтобы ПФР принял.

Такая ситуация:
За 2-й квартал у нас числится задолженность по взносам, т.к. взносы за июнь оплачены в начале июля.
Далее все платится месяц в месяц, т.е. получается что в 3-м квартале начислено за 3 месяца (июль, август, сентябрь) а оплат фактически за 4-е месяца (за июнь-в июле, июль, август и сентябрь).
По РСВ получается что по итогам 3 квартала нет задолженностей.
Но если я ставлю в РСВ все что уплачено в 3-м квартале фактически, то при стыковке с перс.учетом выдает ошибку и ПФР не принимает....

Люди добрые подскажите как быть.... Может кто сталкивался с такой ситуацией????

[eka8853]

Но если я ставлю в РСВ все что уплачено в 3-м квартале фактически, то при стыковке с перс.учетом выдает ошибку и ПФР не принимает....

в индивидуальных сведениях должна быть такая же оплата, что и в РСВ

[Юхлик]

а куда мне деть сумму июньских платежей который прошли в июле??? в РСВ их не показывать?

[Аноним79]

А в персучете вы фактическую оплату ставите? В АДВ за 3-й кв. должно получиться начислено меньше, чем уплачено. И если сложить "перечислено" за 1-й, 2-й и 3-й кв. по персучету (АДВ), то должно получиться равно "Перечислено" за 9 мес в РСВ.

[Юхлик]

В РСВ у меня получается что:

Начислено за 3 кв - 65 423,00
Уплачено в 3 кв - 86 423,00 (21 000,00 - это уплата за июнь)
Остаток (задолженность) - 0

Что мне ставить в перс.учете???

Подскажите пожалуйста... а то у меня уже совсем мозги закипели....

[Юхлик]

В РСВ я оставила все как есть (т.е начислено 65 423,00 а уплачено 86 423,00), так же поставила и в перс.учете (начислено меньше чем уплачено)
Проверочная программа CheckXML-Ufa выдает уже не ошибки, а предупреждения по каждому сотруднику:
1. Предупреждение при проверке документа №2, ФИО:
a.СЗВ 10 У*пла*та по на*ко*пи*те*ль*ной ча*сти бо*ль*ше чем на*чи*сле*ния
b.СЗВ 10 У*пла*та по стра*хо*вой ча*сти бо*ль*ше чем на*чи*сле*ния

Скажите это нормально??? ПФР так примет???

[Аноним79]

По идее, с предупреждениями ПФР принимает. Раньше еще после этих предупреждений Чек писал "Погашение задолженности за прош.период?" Это для самоконтроля.
А сумма уплат по персучету за 9 мес (всего) у вас равна 86 423,00? (если сложить уплаты за 1,2 и 3-й квартал).

[Юхлик]

Да, сумма уплаченных взносов по перс.учету за 1-й, 2-й и 3-й квартал равно уплачено (и начислено) за 9 месяцев по РСВ.

[Аноним79]

Тогда все правильно, на мой взгляд.

[Юхлик]

Спасибо огромное... буду пытаться сдать в ближайшие дни....

А в перс.учете я изначально не ставила уплату больше чем начисления потому что мне инспектор по индивид.сведениям при сдаче полугодия с "пеной у рта" утверждала что такого не может быть....

Буду пробовать... Надеюсь на положительный результат.

[Аноним79]

А в перс.учете я изначально не ставила уплату больше чем начисления потому что мне инспектор по индивид.сведениям при сдаче полугодия с "пеной у рта" утверждала что такого не может быть....

У моей знакомой то же самое было в 4кв 2010 года, а теперь у нее 3-й кв.2011 не принимают, пока она не переделает уплату по персучету за 2010 год (уплата больше начислений) .....

[Юхлик]

Получается что инспектора сами не могут четко сказать что где надо учитывать....