Прошу подсказать. Есть старый станок 1980 года выпуска поступил от учредителя как безвозмездное поступление ОС.
Купили к нему двигатель за 2150 руб.
Д10К60
Списываю двигатель в производство
Д20К10
А дальше? При закрытии месяца 20 счет не закрывается.
Что делать?
Постараться понять, почему счет не закрывается.Сообщение от msw
У вас там еще на 20 сч. что-то есть?
Реализация была в месяце списания?
С уважением, Ярослав
Реализация была.
Но вот еще информация. Делаю в 1С. Списываю в производство документом требование-накладная. Наверное еще что-то надо?
Есть документ передача материалов в эксплуатацию, но там спецоснастка, спецодежда, инвентарь и хоз.принадлежности.
Модераторы, пожалуйста, не переносите тему в 1С (пока) я хочу понять, как это должно по бухгалтерии проходить. Потом уже, как в программу вставить.
Сальдо по 20 счету именно на стоимость двигателя. Остальное закрылось.
Все субконто проверьте, и чтобы они совпадали с теми, по которым реализация.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Проверила. Это все есть. Именно двигатель.
Наверное не правильно его провожу в программе. Проводки те?
Тогда в 1СХотя там ответы какие-то....
1с какая? Если 8-ка, проверьте время поступления и списания, и закрытия месяца, вплоть до секунд, если одним днем. И каким документом оформлено поступление? Хотя вроде как это и неважно...
Попробуйте еще раз (или несколько) последовательно перепровести все документы - поступление и списание. Иногда помогает
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
