Всем доброе утро. Подскажите пожалуйста кто сталкивался со сторно, какие проводки должны быть. Ситуация такая: во 2 квартале уже после подачи декларации по НДС, обнаружилось что нужно было сделать акт оказаных услуг и счет фактуру на меньшую сумму. Чтобы не подавать уточненку решили сделать июлем сторно этой операции, и тут же выставить акт и счет-фактуру на правильную сумму. Какие проводки должы быть?
те же самые, сумма с минусом. Уточненку все равно подавать
Если уточненку то вопросов бы тогда вообще не было. В том то и дело что без уточненки надо как то из этой ситуации выйти...
а если делать те же самые проводки только с минусом, тогда 90 счет сальдо остаетс на сумму НДС
Оксана Викторовна Ру, если вы не подадите уточненку, то налоговая никогда не узнает, что сумма акта уменьшилась, и вы должны бюджету меньше денег.
Это да, если проверку не назначат... Я сделала те же самы проводки, только с минусом. Вопрос в том, куда теперь с 90 счета списать НДС? 1С самостоятельно их не списывает, надо делать операцию вручную
Какой НДС? Сальдо по 90.3 будет висеть до конца года. Или вы про итоговое сальдо по 90? Так добавьте сторнировочну проводку 90.9 - 99.1Сообщение от Оксана Викторовна Ру
Да да,именно про итоговоеСпасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
