Тема: Операции сторно

Всем доброе утро. Подскажите пожалуйста кто сталкивался со сторно, какие проводки должны быть. Ситуация такая: во 2 квартале уже после подачи декларации по НДС, обнаружилось что нужно было сделать акт оказаных услуг и счет фактуру на меньшую сумму. Чтобы не подавать уточненку решили сделать июлем сторно этой операции, и тут же выставить акт и счет-фактуру на правильную сумму. Какие проводки должы быть?

те же самые, сумма с минусом. Уточненку все равно подавать

Если уточненку то вопросов бы тогда вообще не было. В том то и дело что без уточненки надо как то из этой ситуации выйти...

а если делать те же самые проводки только с минусом, тогда 90 счет сальдо остаетс на сумму НДС

Оксана Викторовна Ру, если вы не подадите уточненку, то налоговая никогда не узнает, что сумма акта уменьшилась, и вы должны бюджету меньше денег.

Это да, если проверку не назначат... Я сделала те же самы проводки, только с минусом. Вопрос в том, куда теперь с 90 счета списать НДС? 1С самостоятельно их не списывает, надо делать операцию вручную

Сообщение от Оксана Викторовна Ру

куда теперь с 90 счета списать НДС?

Какой НДС? Сальдо по 90.3 будет висеть до конца года. Или вы про итоговое сальдо по 90? Так добавьте сторнировочну проводку 90.9 - 99.1

Да да,именно про итоговое Спасибо