Несоответствие данных в декларации по налогу на прибыль и НДС

[Ната32]

Здравствуйте! Получила письмо из налоговой о том, что есть расхождения между суммой дохода от реализации(стр010 декларация по прибыли) и выручкой от реализации( декларация по НДС) по полугодию

Ситуация в следуещем - в прибыли стоит сумма 1 кв доходов(т.к. во втором не было реализации) но были авансы и предоплаты и в НДС это все выплыло....как быть?Что им писать ? и как?

[Ната32]

Расхождение идет на сумму внерализационных расходов

[Генук]

приведите 010 и 020 Раздела 3 деклы НДС за 1-й квартал и 2-й квартал ... всего 4 суммы
далее, приведите строку 010 Листа 02 деклы прибыли за 1-е полугодие...

[Ната32]

НДС 1 кв- 010 294915
2 кв - 409206
020 пустые

Прибыль 1полугодие 010 - 294915
020 - 409206

[Генук]

поясните - что за внереализационный доход в 409206