Добрый день, подскажите пожалуйста, как еще проверить 68 счет. 19 счет закрыт по нулям, 76 - совпадает (62.1 х 18/118), но на счете нереальная висит задолженность за нами. Как еще можно перепроверить этот счет?
Добрый день, подскажите пожалуйста, как еще проверить 68 счет. 19 счет закрыт по нулям, 76 - совпадает (62.1 х 18/118), но на счете нереальная висит задолженность за нами. Как еще можно перепроверить этот счет?
на каком субсчете то висит по какому налогу?
а НДС реализованный проверили, платежи по налогам все разнесли?
на 68.2 НДС.
Как его перепроверить?Сообщение от alabama-32
Да
Скорее всего у нас все клинится из-за того, что были зачеты по НДС к возмещению (по выездной проверке) за прошлые года, и суммы не перечислились на р/с, а просто отражались в лиц.карточке налоговой, может нужно нас сделать какие-то доп.проводки. Хотя в 1с все же должно само закрываться......?
нет конечно не должно само !!!
дт кт
68/1 68/2 сумма
но совершенно непонятно почему долг то??? если было к возмещению? и его зачитывали, должно быть наоборот в НДС переплата, а в том налоге куда зачли недоимка
и вот ещё момент, у вас была ВП вы изменения внесли в учет в соответствии с актом и решением???
НДС реализованный проверяют из книги продаж
зачет был внутри НДС (не с НДС на Прибыль), тогда какие проводки?
проводки по акту ВП мы сделали (недоимки, штрафы, пени) это все оплатили и суммы соответственно закрылись.
я с этим и хочу разобраться
но сейчас формируется баланс (старая форма в 1с) где по строке задолженность по налогам и сборам аж 350 тыщ.
Что нужно сделать, какие еще проводки?
Очень благодарна за ответы, alabama-32
если внутри одного налога, то никаких проводок не делается!
вы получается из возмещения НДС зачитывали в недоимку по акту в НДС! так?
тогда смотрите, как разнесли акт, смотрите что у вас было в прошлом квартале. с какого периода вообще эта сальдовка лезет?
проверьте сколько НДС в книге продаж, сколько в главной. в конце концов закажите в налоговой сверку с бюджетом расширенную со всеми движениями по этому налогу с периода примерно за квартал от ВНП. здесь очень много в чем может быть причина. а просто не можете в ИФНС узнать сколько у них сейчас в вашей карточке НДС к оплате или наоборот на сегодняшний день?
и имейте ввиду у вас в учете не делятся суммы внутри одного налога а в ифнс делятся, есть просто уплаты и начисления, а есть по акту
так, что нужно тогда сделать с проводками?
svetlana***, Вам правильно советуют, взять сверку с налоговой и проверить отражение у себя. Каждая сумма должна соответствовать суммам по декларациям. Т.е Вам необходимо сверить все налоги, чтобы разобраться что к чему.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
