Документы выставили на подотчетное лицо

[MAriZA]

Выдали деньги, подотчетное лицо оплатило через сберкассу, его ФИО в банковском приходнике, а вот документы юр.лицо выставило на физлицо, а не на юр. Попросили переделать-отказываются. Как правильно поступить?

[Над.К]

За что оплатили-то?

[MAriZA]

За что оплатили-то?

материалы на 4т.р.(включая ндс)

[Ila2010]

Оприходовать по авансовому отчету. Правда, НДС к возмещению не предъявите

[Анжелика Ник]

Выдали деньги, подотчетное лицо оплатило через сберкассу,

зачем выдавали деньги. если могли сами по безналу проплатить?

[BorisG]

... Правда, НДС к возмещению не предъявите

Это еще почему?

[MAriZA]

тема ндс очень актуальна, может списать его или в стоимость товара?

[BorisG]

тема ндс очень актуальна,

Я б поставил к возмещению расчетным путем, как и с обычных командировочных.
Но хотел бы послушать "мнение" Ila2010, с какого это испугу вдруг нельзя?
А если серьезно, то поиск по форуму рулит.

[Аноним]

А если серьезно, то поиск по форуму рулит.

его еще надо корректно задать, не получается

Я б поставил к возмещению расчетным путем, как и с обычных командировочных.
Но хотел бы послушать "мнение" Ila2010, с какого это испугу вдруг нельзя

я не B]Ila2010[/B]... Вы знаете причину.

Основание для вычета п. 7 ст. 168 НК?
я не трус, но я боюсь (с).
Скажите, а вы стали бы проявлять принципиальность при цене вопроса, например, 2 т.р?

[MAriZA]

еще вопрос, если позиций много, а ндс выделен только одной строкой в конце, нужно расчетным путем выделять по каждой позициии?

[BorisG]

его еще надо корректно задать, не получается

Да нет проблем. Тем более, что искать можно всего лишь среди моих сообщений
Например...
Авансовый отчёт , счет-фактуры нет

Скажите, а вы стали бы проявлять принципиальность при цене вопроса, например, 2 т.р?

При чем тут цена вопроса, если судебная практика 100% не в пользу налоговиков?

[MAriZA]

куда списывать по БУ и нУ этот ндс? статья расхода ?

[ZloiBuhgalter]

по БУ и нУ этот ндс? статья расхода ?

Если в расход принять (или в стоимость материалов/услуг по НУ), тоже пободаться с ФНС придётся.

[MAriZA]

по БУ -91,2 -статья расхода-не знаю куда. НУ - вообще не знаю . в стоимость материалов не буду включать

[MAriZA]

ИТС так советует

[ZloiBuhgalter]

по БУ -91,2 -статья расхода-не знаю куда. НУ - вообще не знаю

создайте статью расходов не принимаемую для целей налогового учёта

и ещё: мы о какой версии 1С пишем и спрашиваем?

[MAriZA]

создайте статью расходов не принимаемую для целей налогового учёта

и ещё: мы о какой версии 1С пишем и спрашиваем?

т.е. в бухгалтерском принимаем - 91,02, статья "НДС, не принимаемый для НУ", в НУ - НЕ.01.9. верно я понимаю?

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.28.3)

[ZloiBuhgalter]

да

[MAriZA]

да

Спасибо Вам

[MAriZA]

осталось только определить в 1с "вид прочих доходов и расходов", рука поднимается только на "прочие косвенные". ?

[ZloiBuhgalter]

я 8-ку не знаю и не стоило ДВЕ ТЕМЫ создавать.

[MAriZA]

я 8-ку не знаю и не стоило ДВЕ ТЕМЫ создавать.

темы давнейшние, привлекаю внимание как могу.

[Над.К]

MAriZA, у Вас есть выбор, какую тему мы оставим открытой. Две темы одновременно нарушают правила форума
Если не выбрете, закроем одну по своему выбору

[MAriZA]

можно эту, хотя тут совет важный, а там не закончили еще обсуждение. И темы разные, просто скатились к одному.

[ZloiBuhgalter]

И вообще, вопросы по 1С надо задавать в СООТВЕТСТВУЮЩЕМ разделе.

[MAriZA]

И вообще, вопросы по 1С надо задавать в СООТВЕТСТВУЮЩЕМ разделе.

Я понимаю, ДобрыйБухгалтер)

[Аноним]

При чем тут цена вопроса, если судебная практика 100% не в пользу налоговиков?

Я согласен.
И прекрасно понимаю, что для вас здесь все очевидно.
Однако позволю задать 2 вопроса.

Например, НДС (40 т.р.), в части аналогичных расходов, я не принял к вычету и включил в состав расходов. При этом сумма НДС, к уплате, за данный налоговый период составила 1 500 т.р.
Будь вы внутренним аудитором, вы настояли бы на подаче уточненки?

А если бы проводили обязательный аудит, то указали на ошибку (принимаю в расходы систематически)?