Подскажите пожалуйста.
Мне кажется, что я все делаю неправильно-невыделяя отдельно ндс в АО.
В руководстве по 1с прочла, что если сумма ндс выделена в платежном документе отдельной строкой, то 19 60, если не выделена в платежном документе, то в стоимость материалов. Платежный документ, это кассовый чек, товарная накладная. Совсем запуталась, все время ставила 10 71 (с ндс), даже когда выделялся ндс в чеке.. Как правильно то?
Если есть НДС, и вы плательщик НДС (т.е. не должны его в стоимость включать), то на 10 счет НДС попадать не должен
если выделен, но неправильно 91,2 19
если выделен и правильно - 68 19
как определить грань, что правильно, а что нет?
Вот, например, сейчас принесли сч/ф (а в ней указано подотчетное лицо) - куда ндс?
на 91.2Сообщение от MAriZA
это по БУ 91,2 какое субконто указать?
а в НУ - ????
не получается с 1с справиться
Я на 91.02 такой расход и завела "НДС непринимаемый в н/у".
а в БУ получается -принимаемый???
А как он может быть непринимаемым в БУ, если отражаете в учете?
а что такое вообще "непринимаемый в БУ расход" ?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Затупила я, извините
в бухгалтерском принимаем - 91,02, статья "НДС, не принимаемый для НУ", в НУ - НЕ.01.9. так?
Я тоже приношу свои извинения. Не до конца отладила налоговый учет и поэтому на счетах БУ веду и налоговый учет " НДС непринимаемый для НУ" означает, что это расход в БУ, но непринимаемый в целях н/обложения прибыли. Декларацию формирую на основе 20,26,91.02 счетов.Затупила я, извините
в бухгалтерском принимаем - 91,02, статья "НДС, не принимаемый для НУ", в НУ - НЕ.01.9. так?
а в какой программе?
1С 8.2
Не нравятся мне налоговые регистры, нагроможденные, пока до конца листа дойдешь - что было в начале забудешь, я лучше при проверке ( ТТТ) распечатаю им ОСВ по этим счетам и все.
Так в том то и был расчет, как мне казалось, что регистры БУ=НУ, теперь в одной ОСВ можно смотреть расхождения. Даже переборщили -на счетах расчетов тоже есть НУ. Так что я не поняла за что вы извиняетесь, как нужно еще отладить НУ. Поделитесь, я только учусь
Тема закрыта, обсуждение здесь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
