списание НЗП в убытки
Здравствуйте!
У нас возникла проблема: мы приняли работу субподрядчика и повесили её на НЗП, т.к. заказчик на тот момент ещё не принял работу, а впоследствии и вовсе отказался от договора - просто не стал его подписывать. Теперь договор с заказчиком существует только в нашей компании и то в эл.виде, но акт с субчиком был принят и висит на НЗП! Директор решил списать сумму субподрядных работ на убытки. Получается, что мне теперь ещё и НДС восстановить нужно (ведь он был зачтен в момент принятия акта) и уточненку по НДС подать за тот период (дело было в апреле - НЗП висит до сих пор, только сейчас заказчик заявил, что тот договор подписывать не будет).
Подскажите, пожалуйста, как мне правильно отнести эти расходы на убытки в бухгалтерском и налоговом учете, а то боюсь ошибку допустить.
Проводка будет Дт 99.1 Кт 20.2???
Заранее большое спасибо за отклики!
Ответить с цитированием