Куда девать полученные откорректированные документы за предыдущий период?

[BuhLuxe]

Всем-всем, добрый вечер!
Попала в затруднительную ситуацию. Если кто встречался с подобным,подскажите, как лучше поступить! А дело было так...
Наш отдел аренды за ноябрь 2010г и январь 2011 года переделал документы, никому об этом не сказав и о том, что появилась разница не в нашу полользу, я узнала только из акта сверки, полученного в этом месяце (в ноябре 2011). Разницу они обосновали. Но что мне теперь делать с доками на новые суммы? И как бы сделать так, чтобы не сдавать уточненки. Суммы смешные: за ноябрь 2010г - 0,13 руб., а за январь 2011 - 100 руб. А геморроя теперь!

[Январь]

Провести по бух.учету датой обнаружения ошибки и забыть.

[BuhLuxe]

В соответствии с ПБУ 22/2010?

[BuhLuxe]

У уточненки сдавать не надо???

[Январь]

У уточненки сдавать не надо???

Разница "не в вашу пользу" - это уменьшение дохода? Уточненки по желанию. А с учетом озвученных сумм...

В соответствии с ПБУ 22/2010?

Да

[Сафа]

Вы эти 100 руб посадите на непринимаемые расходы, а бух.баланс-он в тыс.руб составляется.

[BuhLuxe]

на 91.02?

[BuhLuxe]

Спасибо огромное! Так и сделаю!

[Январь]

на 91.02?

Да. Суммы ведь несущественные?

[BuhLuxe]

Думаю, за прошлый год повешу на 91.02. А январь 2011 учту текущим периодом.

[BuhLuxe]

Большое всем человеческое СПАСИБО! А то 3 дня голова болела! Все праздники празднуют, а я ходила думу думала