Добрый Всем! У нас ООО 15%. В 2010 г. купили ОС за 1 млн. Ввели в эксплуатацию, списали до декабря в расходы. Работали... Сейчас мы это ОС продаем за 700 тыс.
1. Какие доки предоставить покупателю (договор, акт приемки-передачи, счет) (ОС-1 необязательно? правильно!) что еще?
2. Должны ли мы денег (например в ИНФС) или еще какой-нибудь "присоски"?
Спасибки!
1.Да
2. Должны ИФНС 15% с 700 т.р, если не было никаких других доходов и расходов.
Вы должны немеряно денег. Потому что Вы должны вынуть из расходов 2010 года эти ОС, поставить туда амортизацию, начисленную по правилам главы 25 НК и доплатить налог и пени
А потом поставить себе в доходы 700 тыс. А в расходы при этом ничего поставить не удастся, поскольку остаточная стоимость ОС не учитывается при расчете налога по УСН
Так-так:Сообщение от Над.К
1. Т.е уменьшить расходы 2010 г. на 1 млн. руб., также уменьшить на сумму амортизации за период 2010 г. с этого ОС?
2. Посчитать разницу и уплатить в ИФНС налог и пени. Уплатить в какой период?
3. Подавать ли корректировку за 2010 г. по декларации?
4. Заказчик покупает в рассрочку на 6 месяцев пропорционально до марта 2012 г. Соответственно я доходы показываю за 2011 год, и 1 квартал 2012 те суммы которые соответствуют этим периодам? Да
1. Да
2. Сейчас, при продаже
3. Да
4. Да
2. 1 транш до 30 ноября. Как только поступают на счет - плачу налог или можно потянуть до окончания расчетов т.е. до 31 марта 2012?
3. Книгу ДиР тоже перепечатываю и регистрирую?
можно потянуть до срока уплаты налога;
внести изменения в книгу надо без регистрации, если она уже зарегистрирована
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
