ООО-ЕНВД, как отразить Агентское вознаграждение?

[Lilya0902]

Здравствуйте! такой вопросик: ООО на ЕНВД (розничная торговля), получило агентское вознаграждение (это уже не ЕНВД). Что нужно сдать в ИФНС по этому поводу? ООО на УСН не переходило

[YuliyaMK]

Все, что требуется по общему режиму : НДС, прибыль, имущество, если таковое имеется и использовалось для деятельности, облагаемой по общему режиму. И должен быть раздельный учет - если деятельность по разным режимам.

[Andyko]

за что вознаграждение?

[Lilya0902]

Вознаграждение за реализованный товар от Принципала

[Andyko]

а почему вы уверены, что это вознаграждение не вписывается в енвд?

[Lilya0902]

т.к. у ООО ЕНВД-розничная торговля, а Вознаграждение от ИП за реализованный товар это уже НЕ розница.

[mvf]

это уже НЕ розница

Т.е. товар вы продавали не в розницу?

[Andyko]

т.е. вы считаете, что деятельность посредника нужно облагать налогами дважды?
саму реализацию - енвд, а вознаграждение за эту реализацию - усн/осно, так, что ли?

[Lilya0902]

ООО по Агентскому договору принимало у ИП товар на реализацию- в розницу. После ООО предоставляет ИП отчет о реализованных товарах на основании которого рассчитывает Агентское вознаграждение. Так вот вознаграждение не является доходом от розницы.

[Lilya0902]

внесу ясность- у ООО свои площади и у ИП - свои площади, каждый самостоятельно платит ЕНВД. Агентский договор для того чтобы товар ИП пробивался через ККМ ООО. за эту "услугу" ООО и берет вознаграждение

[Andyko]

а от чего оно доходом явялется, еще какая то деятельность есть?

даже Разгулин до такого не додумался еще:
http://www.klerk.ru/doc/226074

[Andyko]

за эту "услугу" ООО и берет вознаграждение

за продажу товаров или за прием денег?

[Lilya0902]

за розничную реализацию товара ИП, за расчетно-кассовые услуги при розничной реализации

[Andyko]

так ООО реализует товары ИП или не реализует в розницу в конце концов?

[Lilya0902]

площадь зала 250 м2. ООО-150 м2, ИП-100 м2. Узел расчета (ККМ) принадлежит ООО и находится на площади ООО. Покупатель берет товар ИП и пробивает через ККМ (ООО)...после чего ООО должно отчитаться перед ИП за проданный товар и рассчитаться за него (за товар), за все эти "услуги" причитается Агентское вознаграждение.

[Lilya0902]

в письме Минфина указано, что комиссионер реализует со своих торговых площадей (150 м2), что и является главным условием...но в моей ситуации - площади у каждого свои.

[Andyko]

ясно
у вас полный букет псевдооптимизации;
вот у её автора и надо выяснять вопросы