возврат

[Аноним]

в предыдущем квартале мы отгрузили продукцию на 600 тыс. рублей. По договору была предоплата 150 тыс. Оставшуюся часть денег должны были нам оплатить в октябре. С поставщиком была такая же договоренность. Покупатель не платит деньги, товар (на сумму 450 тыс) возвращает, наш поставщик готов забрать товар обратно. Нужно подавать уточненку по НДС и как правильно все провести?

[mvf]

Нужно подавать уточненку

На основании чего сделан этот вывод?

[Аноним]

по документом мы отгрузили продукцию на 600 тыс., а внесли только предоплату 150. Т.к. у покупателя нет денег, что бы закрыть долг перед нами, они возвращают продукцию на 450 тыс.

[mvf]

они возвращают продукцию на 450 тыс.

Для вас это покупка, для них - продажа.

[Тоня]

они возвращают продукцию на 450 тыс

Право собственности на эту продукцию от поставщика к вам и от вас к покупателю перешло? Товар не комиссионный?

[mvf]

Тогда бы не было вопроса про НДС.

[Аноним]

Я запуталась. Товар не комиссионный.
В предыдущем квартале (сентябрь) мы купили продукцию за 550 тыс., а продли за 600 тыс. Разницу по НДС заплатили в бюджет.
Денег нам за эту поставку покупатель заплатит 150 тыс. Мы поставщику заплатили 120 тыс. Т.к. покупатель возвращает нам продукцию, наш поставщик тоже согласился принять товар на возврат, получается, что по факту отгрузка прошла только на 150 тыс. Вот и возник вопрос как правильно все оформить?

[mvf]

Куплей у покупателя и продажей поставщику.

[Аноним]

Куплей у покупателя и продажей поставщику.

покупаю у покупателя проводка Д-41 К-62 - 450 тыс.
продаю поставщику Д-60 К-41 - 430 тыс.
и ни чего переделывать за предыдущий квартал не надо?

[mvf]

покупаю у покупателя проводка Д-41 К-62 - 450 тыс.

41 - 60

продаю поставщику Д-60 К-41 - 430 тыс.

90 - 41
62 - 90

[Тоня]

и ни чего переделывать за предыдущий квартал не надо?

Не надо.