Организация получила по суду деньги

[MAriZA]

у нас работал по ГПХ инженер, он на нас подал суд о выплате ему второй половины по договору, мы подали встречный иск, что он и первую половину не выполнил - и выиграли дело.
Только сейчас, когда пришел 4-й квартал, поняла, что не отразила долг "договорника" на дату вступления в силу. Как провести теперь учет полученных денег, если решение суда первой инстанции от 28.02.11, кассационное определение от 11.04.11, постановление о возбуждении исп. произ-ва от 27.07.11, сам исп. лист от 11.05.11.
Не могу определиться с датой?
Что делать с отчетностью по БУ и НУ?
на какие счета нужно ставить, если по определению в сумму входят - убытки, % за польз. ден. средствами, гос.пошлина, экспертиза, услуги представителя.?
Нужно ли платить налог на прибыль и за какой период. Очень хочу сделать все правильно, помогите, клерки

[Январь]

Т.е. вы выплатили ему аванс и он ничего сделал? Это вы как отразили в учете?

[MAriZA]

Т.е. вы выплатили ему аванс и он ничего сделал? Это вы как отразили в учете?

зарплата 26 или 20-й,

[Январь]

Т.е. вы признали это в расходах несмотря на то, что работа не была сделана? Договор ГПХ - это не зарплата.
ИМХО, выполненение работ убрать, сразу долг за инженером появится. По прибыли уточненка.
Остальное 76 - 91.1 по дате решения суда

[MAriZA]

Договор ГПХ - это не зарплата

Да
Только сначала мы подписали акт о выполненных работах на половину, а потом через год чел пришел и говорит-хочу полную стоимость, признали то мы на дату подписи акта и как оплата труда по договорам подряда.

[Январь]

MAriZA, но сейчас то вы по любому тот акт опровергли.

[MAriZA]

MAriZA, но сейчас то вы по любому тот акт опровергли.

Да, что делать ? в декабре 2009г. отразили в расходах.
26 70 150 000
90 26 150 000
не судите проводки

теперь он должен 145 338(т.к. 4т.р. судом все-таки признаны, как выполненные работы)
180р. -проценты
25000-экспертиза (тоже на 26 счете как расход в этом году)
10000 - судом признана часть расхода на адвоката
И я не знаю дату вступления в силу, куда посмотреть?

[MAriZA]

Может кто-то может помочь определиться с датой судебного решения?