Добрый день! подскажите пожалуйста, ситуация такая неверно занесли отгрузку на 1000 руб больше.. Сейчас я исправила перепечатала 30.09.11 и отдала покупателям. НДС у меня на эту сумму уменьшится. Имею ли я право не сдавать уточненку? и по прибыли такая же ситуация выручка уменьшилась на эту же сумму, можно тоже не сдавать уточненку за 3 кв 11 года? И если можно надо ли печатать доп лист к книги продаж?
Занижение налог нет, сдавать уточненку не обязаны.
Но если по налогу на прибыль вы можете учесть эту ошибку в годовой декларации, то по НДС только в декларации за 3 кв.
спасибо, тогда прибыль учту в 4 кв, а НДС так и оставлю к уплате больше , чем необходимо...а доп лист только в том случае , если подаю уточненку формировать?
Да.Сообщение от рракер
Но налогоая очень любит спрашивать, почему доходы по прибыли не сходятся с доходами по НДС. Почему бы не подать уточненку по НДС?
а если мы авансовые платежи платим по прибыли??? они же изменятся??
Если уточненку не будете за 9 мес. подавать, то с чего бы им меняться?
да, если не буду пересдавать, то не изменятся. Но получаются суммы авансовых платежей завышены, т.е. за 1 квартал 2012 авансовые платежи больше, чем необходимо. И получается, я что отражаю в декларации по прибыли суммы больше, чем нужно...и уменьшаю налог на суммы больше..чем нужно..
Так не занижены ведь.
Не больше, а именно на столько, на сколько начислили.
Так сдайте уточненки, чтоб не было метаний
можно еще вопрос... если я уменьшу поступление соразмерно.., то изменятся только обороты, но ндс к уплате не поменяется... и по прибыли сооответсвенно тоже ничего не поменяется... что они скажут при проверке в такой ситуации??
Это как?
Январь, выкинет СФ из книги покупок на эту же сумму... якобы позже получила... зарегистрирует в журнале полученных СФ 01.10.2011
тогда и вверху "уточнёнки" по НДС пройдёт -1000 и внизу, а результат не изменится...
Итоговая сумма налога не изменится, а выручка по НДС и прибыли все равно совпадать не будет.
но, как я понял, она физически не будет сдавать уточнёнку по НДС... т.е. так и останутся в налоговой те старые выручка и НДС...
Я в принципе логику понять не могу
Уточненки сдать - страшно, а мухлевать и показывать налоговой разные цифры - не страшно...
боятся уточнёнок, как правило, разветвлённые предприятия... голова по каждой уточнёнке у филиала начинает исходить... грустью...
спасибо большое пойду сдавать уточненки)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием