счет-фактура по оплате

[Юлечка]

У меня возникла такая проблема:
Договор составлен в у.е. Оплата по курсу доллара сша на день оплаты. Нам прислали предоплату за изготавливаемую продукцию 2 платежами. Я выставила счет-фактуры после получения денег, так как мы еще к тому же работаем по оплате. Оставшуюся часть денег мы должны были получить после отгрузки продукции, но поставщик составил акт-дефектации (на продукции были обнаружены сколы и царапины) и принял у нас продукцию за минусом оставшейся суммы. Как мне учитывать это по проводкам и надо ли выписывать счет-фактуру и счет-фактуру с минусом? как это учестьв книге продаж? Заранее спасибо

[Над.К]

Юлечка, но ведь поставщику счет-фактуру Вы должны были выставить после отгрузки. Это себе Вы на аванс выписываете счета-фактуры, а ему одну после подписания накладной, и там уже и будет все сминусовано. То что Вы работаете по оплате, не значит, что Вы счет-фактуру на полученный Вами аванс выдаете покупателю.