ЕНВД и НДС

[Юлия Штыкова]

Добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста как быть. Розничный магазин продукты (на ЕНВД) работал себе, но вдруг начал продавать воду бутылях организациям, и еще счет и сч.фактуру им выставляет c НДС. Разве так можно?

[Над.К]

Можно. Но по этим сделкам придется платить уже не ЕНВД. Если на УСН не переходили, значит налоги по ОСНО

[Юлия Штыкова]

На УСН не переходили. Сч.фактуры с НДС выставляют весь год. Какие налоги по ОСНО заплатить, и баланс здавать надо получается или только налоги заплатить?

[Над.К]

СТранный вопрос. Если речь об организации и на УСН не переходили, то баланс и так обязаны были сдавать
Налоги обычные по ОСНО у ООО - прибыль, НДС, имущество.

[Юлия Штыкова]

Извините за глупые вопросы, я оочень новичок. Теперь отчеты сдадим и налоги заплатим, но штрафов наверное не избежать. Налог на прибыль и имущество считать той части товара,которая с НДС продана? А розничную торговлю как обычно (по ЕНВД) или весь магазин как ОСНО считать?

[Над.К]

Налог на имущество считается от стоимости основных средств организации
На ОСНО находится организация, на ЕНВД попадают виды деятельности. Надо вести раздельный учет и доходов и расходов
А вообще, извините, я не представляю как в двух словах рассказать как считать налог на прибыль и прочие налоги и тем более раздельный учет по ним

[Юлия Штыкова]

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста

Розничный магазин продукты (на ЕНВД) начал продавать воду бутылях организациям, и счет и сч.фактуру им выставляет c НДС.

В этом случае налог на имущество считается от стоимости ОС всей организации или как? Имущество которое используется для розничной торговли учитывать?

[winogradinka]

А если мы ИП на ЕНВД (транспортные услуги) и хотим работать с ООО на ОСНО, они прося счет-фактуру с НДС, получается, если мы выставим С-Ф, то слетаем с ЕНВД?????

[Над.К]

Нет. Потому что у Вас не торговля. И вообще, что значит "слетите"? И в торговле не слетают, просто какая-то сделка может не попадать под ЕНВД, потому что покупает юрлицо.
А в Вашем виде деятельности без разницы кто контрагент, что юрик, что физик. Вы просто полученный НДС полностью обязаны отдать государству и только